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海南省定安县文化广电出版体育局 (本级)2018年度部门决算公开说明

发布日期:2019-11-05 来源: 分享到: 【字体:  

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第一部分  定安县文化广电出版体育局(本级)部门概况

一、部门职责 4

二、机构设置 4

第二部分  定安县文化广电出版体育局(本级)部门2018年度部门决算公开表  5

一、收入支出决算公开表 5

二、收入决算公开表  5

三、支出决算公开表  5

四、 财政拨款收入支出决算公开表  5

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 5

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 5

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 6

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 6

十、资产负债公开简表 6

第三部分  定安县文化广电出版体育局(本级)部门2018年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 10

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明13

十、资产负债决算情况说明 13

十一、预算绩效情况说明 13

十二、其他重要事项情况说明   14

第四部分  名词解释 11{C}

第一部分  定安县文化广电出版体育局部门概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家有关文化艺术和文物、广播电影电视、新闻出版和版权、体育运动的方针、政策、法律法规规章;依法拟订并组织实施本县文化艺术、广播电视、新闻出版、体育运动的发展规划、计划。会同有关部门规划、协调、管理全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版和版权、体育运动设施建设布局以及文物保护、维修、考古发掘等工作。按照国家、海南省和本县有关规定,审批(审核)有关文化艺术和文物、广播电影电视、新闻出版、体育运动单位及活动;对本县从事文化艺术和文物、广播电影电视、新闻出版和版权、体育运动行业的机构(含民办机构)、活动及经营进行行业监管,并实施准入和退出管理。

二、机构设置

纳入定安县文化广电出版体育局(本级)部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(一)定安县文化广电出版体育局(本级)部门本级

(二)定安县博物馆(下属单位)

(三)定安县图书馆(下属单位)

(四)定安县文化馆(下属单位)

(五)定安县电视台(下属单位)

第二部分  定安县文化广电出版体育局(本级)部门2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)。

三、支出决算公开表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。

第三部分  定安县文化广电出版体育局部门2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明    2018年度收、支总计4,746.47万元,与2017年度相比,收入、支出总计各减少1184.62万元,下降19.97%。主要原因:一是财政拨款收入减少;二是文化体育与传媒支出减少。用事业基金弥补收支差额0.00万元。年初结转结余521.91万元,主要是跨年项目有未支付款项,较2017年度决算数减少550.87万元,下降51.35%,。结余分配0.00万元,2017年度决算数相同。年末结转结余542.02万元,主要是跨年项目有未支付款项,较2017年度决算数减少202.48万元,下降27.87%。

(取自2018年度财决01表收入支出决算总表)

二、收入决算情况说明    本年收入合计4,224.56万元,其中:财政拨款收入4,128.96万元,占97.74%;其他收入95.60万元,占2.26%。

(取自公开财决03表收入决算表。)

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,204.45万元,其中:基本支出189.67万元,占4.51%;项目支出4,014.78万元,占95.49%

(取自财决04表支出决算表。)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计4,505.84万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少1214.24万元,下降21.23%。主要原因:一是政府性基金预算财政拨款减少;二是文化体育与传媒支出减少。

财政拨款年初结转结余376.88万元主要是跨年项目有未支付款项,较2017年度年初决算数减少631.70万元,下降62.63%。

财政拨款年末结转结余420.68万元,主要是跨年项目有未支付款项,较2017年度年末决算数减少160.79万元,下降27.65%,。

(取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,666.32万元,占本年支出合计的87.20%。与2017年度相比,财政拨款支出增加305.86万元,增长8.34%,主要原因是1)文化活动和群众文化支出增加;(2)体育竞赛支出增加

(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,666.32万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒(类)支出3469.61万元,占94.63%;社会保障和就业(类)支出24.61万元,占0.67%;医疗卫生与计划生育(类)支出20.75万元,占0.57%;农林水(类)支出139.75万元,占3.81%;住房保障(类)支出10.82万元,占0.30%。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为1270.92万元,支出决算为3,666.32万元,完成年初预算的100%。其中:(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

1、文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)。

年初预算为111.06万元,支出决算为133.17万元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是从行政运行项目中支出的事项较多;

2、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化展示及纪念机构(项)

年初预算为110.00万元,支出决算为80.16万元。完成年初预算的72.87%。决算数小于预算数的主要原因是仍有项目款未付;

3、文化体育与传媒支出(类)文化(款)艺术表演团体(项)。

年初预算为85.00万元,支出决算为65.4万元,完成年初预算的76.94%。决算数小于预算数的主要原因是县琼剧团社保费还未缴完;

4、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)。

年初预算为35万元,支出决算为123.6万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是举办文化活动多;

5、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。

年初预算为337万元,支出决算为361.69万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是群众文化活动开展的数量较多,年中向财政申请了新的相应资金;

6、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化市场管理(项)。

年初预算为28万元,支出决算为22.67万元,完成年初预算的80.96%。决算数小于预算数的主要原因是文化市场方面支出较少;

7、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。

年初预算为98.2万元,支出决算为78.88万元,完成年初预算的80.33%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金从省拨下的资金里支出;

8、文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。

年初预算为150万元,支出决算为104.92万元,完成年初预算的69.65%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目为跨年度项目,款项为付清;

9、文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。

年初预算为186.00万元,支出决算为262.06万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是体育竞赛开展的数量较多,年中向财政申请了新的相应资金;

10、文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)。

年初预算为30.00万元,支出决算为29.28万元,完成年初预算的97.6%万元。决算数小于预算数的主要原因是实际发放的训练补助未达到预算数;

11、文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。

年初预算为20.00万元,支出决算为16.32万元,完成年初预算的81.6%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目为跨年度项目,款项为付清;

12、文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。

年初预算为23.00万元,支出决算为22.00万元,完成年初预算的95.65%。决算数小于预算数的主要原因是群众体育活动的开展实际支出未达到预算数;

13、文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育(项)。

年初预算为2万元,支出决算为0.8万元,完成年初预算的40%。决算数小于预算数的主要原因是与体育相关的活动均有相对应的项目,鲜少从此项目支出;

14、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电视(项)。

年初预算为10万元,支出决算为2.5万元,完成年初预算的25%。决算数小于预算数的主要原因是从我局直接支付的电视相关费用较少;

15、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电影(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.3万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算并未申请;

16、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2232.26万元,成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算并未申请;

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为15.31万元,支出决算为10.07万元,完成年初预算的65.77%。决算数小于预算数的主要原因是社会保障部分实际支出大于年初预算;

18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为14.54万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算;

19、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为4.79万元,支出决算为6.50万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是支出较多,年中向财政申请了新的相应资金;

20、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为15.57万元,支出决算为14.25万元,完成年初预算的91.52%。决算数大于预算数的主要原因是支出较多,年中向财政申请了新的相应资金;

21、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.8万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算;

22、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为139.75万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算;

23、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为9.19万元,支出决算为10.82万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年住房公积金缴费大于年初做预算的数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出189.35万元,其中:人员经费172.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费等。公用经费17.00万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出明细表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入464.83万元,主要是用于体育事业的彩票公益金,较2017年度减少1313.32万元,下降73.86%。主要原因国有土地使用权出让收入减少。

(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出418.83万元,较2017年度减少1359.32万元,下降76.45%。

(三)2018年度财政拨款支出

年初预算为0万元,支出决算为418.83万元,完成年初预算的100%。

(本表取自财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.13万元,支出决算为2.52万元,完成预算的22.64%,决算数小于预算数的主要原因:公务用车运行费支出未达到预算数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务用车运行维护费支出2.52万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

因公出国(境)费支出决算比2017年度减少1.70万元,下降100%。主要原因是今年未有因公出国(境)情况。

2.公务用车购置及运行费支出2.52万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行维护费支出2.52万元,主要用于维修费。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少9.61万元,下降78.07%。主要原因是响应党中央号召,大幅度减少三公经费支出

3.公务接待费支出0.00万元,其中:

公务接待费支出决算比2017年度减少0.05万元,下降100%。主要原因是响应党中央号召,大幅度减少三公经费支出。

(本表取自决算报表CS05表。)

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出0.00万元,占0%;公务接待费支出0.00万元,占0%。

(取自财决10表《政府性基金预算财政拨款支出明细表》)

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计13,218.33万元,负债总计1,553.40万元,净资产总计11,664.94万元,国有资产总量11,664.94万元。

(取自财决12表《资产负债简表》)

十一、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。(未开展)

(二)部门决算中项目绩效自评结果。(未开展)

(三)重点项目绩效评价情况(如有)。(未开展)

(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。(未开展)

十二、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度定安县文化广电出版体育局机关运行经费17.00万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度减少2.65万元,增长15.59%。主要原因是:手续费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出增加

(取自CS05表。)

(二)政府采购支出情况。

2018年度定安县文化广电出版体育局政府采购支出总额0万元。

(取自CS06表。)

(三)国有资产占用情况。

截至2018年度12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆。

本部门占用房屋面积850平方米,其中:办公用房850平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

(车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表;房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表资产情况表。)

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)

……

定安县文化广电出版体育局(本级)
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