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海南省定安县定城镇卫生院部门2018年度部门决算

发布日期:2019-11-04 来源: 分享到: 【字体:  

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第一部分  定安县定城镇卫生院部门部门概况........ 3

一、部门职责.................................... 3

二、机构设置.................................... 3

第二部分  定安县定城镇卫生院部门2018年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表.......................... 3

二、收入决算公开表.............................. 3

三、支出决算公开表.............................. 3

四、 财政拨款收入支出决算公开表................. 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表...... 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表...... 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表.... 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、资产负债公开简表............................ 3

第三部分  定安县定城镇卫生院部门2018年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明.................... 4

二、收入决算情况说明............................ 4

三、支出决算情况说明............................ 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............ 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........ 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.. 5

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

................................................ 7

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

................................................ 7

十、资产负债决算情况说明........................ 5

十一、预算绩效情况说明.......................... 9

十二、其他重要事项情况说明..................... 10

第四部分  名词解释........................... 11

第一部分  定安县定城镇卫生院部门概况

一、部门职责

1、提供公共卫生服务。(1)落实农村居民健康档案管理及服务。(2)普及卫生保健常识,实施重点人群及重点场所健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。(3)规范预防接种服务,执行国家免疫规划。(4)及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。(5)开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。(6)开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。(7)对辖区65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。(8)对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。(9)对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。(10)协助处理辖区内突发公共卫生事件。(11)接受县级卫生行政部门委托,对辖区内传染病防治、学校卫生,以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。(12)政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务。(1)使用农村适宜医疗技术和中医药技术,正确处理常见病、多发病,对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务。(2)临床科室重点设置内科、外科、妇产科、儿科、中医科等,加强急诊急救等建设。(3)健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理。(4)认真执行国家基本药物制度,执行药品集中采购和统一配送政策,实行药品零差率销售。(5)政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3其他职能。(1)严格执行新型农村合作医疗政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监督及服务工作。(2)深入推进乡村卫生服务一体化管理,负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、机构设置

纳入定安县定城镇卫生院部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位1个包括:定安县定城镇卫生院(本级)

其中:事业单位1个,定安县定城镇卫生院年度末实有人员编制50人。其中:事业编制50人;在职在编实有事业人员48人。离退休人员52人。其中:离休0人,退休52人。实有车辆1辆。

第二部分  定安县定城镇卫生院部门2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)。

三、支出决算公开表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。

第三部分定安县定城镇卫生院2018年度部门决算情况说明

2018年度收、支总计950.35万元,与2017年度953.66万元相比,收入、支出总计各减少3.31万元,下降0.35%。属于稍微调整。用事业基金弥补收支差额0.00万元,较2017年度决算数无增减变化。年初结转结余166.54万元,主要是基本支出结转,较2017年度决算数172.35万元减少5.81万元,下降3.37%,主要原因是基本支出结转。结余分配1.92万元,主要是用于人员经费支出,较2017年度决算数35.86万元减少33.94万元,下降94.64%,主要原因主要是提取职工福利基金。年末结转结余153.54万元,主要是基本支出结转,较2017年度决算数减少13万元,下降7.81%,主要原因是项目支出增加。

(取自2018年度财决01表收入支出决算总表)

二、收入决算情况说明     本年收入合计783.81万元,其中:财政拨款收入587.14万元,占74.91%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入194.71万元,占24.84%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入1.96万元,占0.25%。

(取自公开财决03表收入决算表。)

三、支出决算情况说明

本年支出合计794.88万元,其中:基本支出779.36万元,占98.05%;项目支出15.52万元,占1.95%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。

(取自财决04表支出决算表。)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计950.35万元,与2017年度953.66万元相比,收入、支出总计各减少3.31万元,下降0.35%。属于稍微调整。

年初结转结余166.54万元,主要是基本支出结转,较2017年度决算数172.35万元减少5.81万元,下降3.37%,主要原因是基本支出结转。

年末结转结余153.54万元,主要是基本支出结转,较2017年度决算数减少13万元,下降7.81%,主要原因是项目支出增加。

(取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出600.20万元,占本年支出合计的75.51%。与2017年度相比580.40,财政拨款支出增加19.80万元,增长3.3%,发放新增加调入人员的工资及人员增资晋升工资。

(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出600.20万元,主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出(类)支出600.20万元,占100%。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为587.14万元,支出决算为600.20万元,完成年初预算的102.22%。其中:(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

1. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务类(款)行政运行(项)。

年初预算为13.83万元,支出决算为13.83万元,完成年初预算的100%。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务类(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)。

年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)  乡镇卫生院(项)。

年初预算为478.08万元,支出决算为493.26万元,完成年初预算的103.18%。(如果决算数不与预算数相同,请说明决算数大(小)于预算数的原因)

4.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)    其他基层医疗卫生机构支出(项)。

年初预算为29.11万元,支出决算为26.99万元,完成年初预算的92.72%。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)    基本公共卫生服务(项)。

年初预算为62.43万元,支出决算为62.43万元,完成年初预算的100%。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)      重大公共卫生专项(项)。

年初预算为1.69万元,支出决算为1.69万元,完成年初预算的100%。

(本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本。)

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出600.20万元,其中:人员经费506.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费78.25万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出明细表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,较2017年度增加0万元,增长0%。

(二)2018年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,较2017年度增加0万元,增长0%。

(三)2018年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,较2017年度增加0万元,增长0%。

年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(本表取自财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置费0.00万元,占0.00%;公务用车运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0.00个,因公出国(境)0人次。

因公出国(境)费支出决算比2017年度增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

3.公务接待费支出0.00万元,其中:

公务接待费支出决算比2017年度增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

国内接待费支出0.00万元,国内公务接待0批次,接待0人次。

国(境)外接待费支出0.00万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

(本表取自决算报表CS05表。)

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置费0.00万元,占0.00%;公务用车运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。

(取自财决10表《政府性基金预算财政拨款支出明细表》)

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出0.00万元,占0%;公务接待费支出0.00万元,占0%。

(取自财决10表《政府性基金预算财政拨款支出明细表》)

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计516.09万元,负债总计23.78万元,净资产总计492.32万元,国有资产总量492.32万元。

(取自财决12表《资产负债简表》)

十一、预算绩效情况说明。

本单位截止2018年12月31日无绩效情况说明。

十二、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度定安县定城镇卫生院为事业单位,机关运行经费0.00万元

(取自CS05表。)

(二)政府采购支出情况。

2018年度定安县定城镇卫生院政府采购支出总额10.09万元,其中:政府采购货物支出10.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.09万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

(取自CS06表。)

(三)国有资产占用情况。

截至2018年度12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

本部门占用房屋面积595平方米,其中:办公用房60平方米,业务用房1885平方米,其他(不含构筑物)50平方米。

(车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表;房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表资产情况表。)

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)

……

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