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海南省定安县龙湖镇中心学校部门2018年度部门决算

发布日期:2019-11-04 来源: 分享到: 【字体:  

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第一部分  定安县龙湖镇中心学校部门部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  定安县龙湖镇中心学校部门2018年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、 财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、资产负债公开简表 3

第三部分  定安县龙湖镇中心学校部门2018年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

十、资产负债决算情况说明 5

十一、预算绩效情况说明 9

十二、其他重要事项情况说明 10

第四部分  名词解释 11{C}

第一部分 定安县龙湖镇中心学校部门概况

一、部门职责

二、机构设置

纳入定安县龙湖镇中心学校部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(一)定安县龙湖镇中心学校部门本级

(二)定安县教育局(下属单位)

……

第二部分  定安县龙湖镇中心学校部门2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)。

三、支出决算公开表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。

第三部分  定安县龙湖镇中心学校部门2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明     2018年度收、支总计975.13万元,与2017年度相比,收入、支出总计各减少202.36万元,下降21%。主要原因是人员编制减少。用事业基金弥补收支差额0.12万元,较2017年度决算数减少0.08万元,主要原因是事业资金少。年初结转结余42.02万元,较2017年度决算数减少106.95万元,下降2.5%,主要原因是人员编制减少。结余分配0.12万元,主要用于办公费,较2017年度决算数减少0.08万元,下降67%,主要原因是人员编制减少。年末结转结余30.30万元,较2017年度决算数减少11.72万元,下降38%。

(取自2018年度财决01表收入支出决算总表)

二、收入决算情况说明     本年收入合计933.11万元,其中:财政拨款收入932.94万元,占99%;其他收入0.17万元,占0.01%。

(取自公开财决03表收入决算表。)

三、支出决算情况说明

本年支出合计944.70万元,其中:基本支出874.34万元,占93%;项目支出70.36万元。

(取自财决04表支出决算表。)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计974.96万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少53.04万元,下降5%。主要原因是人员编制减少。

财政拨款年初结转结余42.02万元,较2017年度年初决算数减少106.95万元,下降2.5%。

财政拨款年末结转结余30.30万元,较2017年度年末决算数减少11.72万元,下降38%。

(取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出944.66万元,占本年支出合计的97%。与2017年度相比,财政拨款支出减少102.54万元,下降11%,主要原因是人员编制减少。

(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出944.66万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出12.35万元,占1%;对个人和家庭的补助支出11.07万元,占1%;社会保障和工资福利(类)支出856.38万元,占91%;住房保障(类)支出64.86万元,占7%。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为975.13万元,支出决算为944.66万元,完成年初预算的97%。其中:(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。

年初预算为0.1万元,支出决算为0.1万元,完成年初预算的100%,决算数于预算数持平。

2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)

年初预算为780.15万元,支出决算为675.06万元,完成年初预算的86.53%。决算数小于预算数的主要原因:减少不必要的教育支出;

3.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)

年初预算为9.98万元,支出决算为5.93万元,成年初预完算的59.42%。决算数小于预算数的主要原因:开展的文化活动较少,造成支出减少

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为110.38万元,决算支出88.66万元,完成年初预算的80.32%。决算数小于预算数的主要原因:人员减少及调动。

5.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为10.83万元,决算支出10.77万元,完成年初预算的99.45%,基本完成年初预算安排。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)

年初预算为36.97万元。决算支出25.12万元,完成年初预算的67.95%;决算数小于预算数的主要原因:人员减少及调动。

7.医疗卫生与计划生育支出(项)行政事业单位医疗(类)公务员医疗补助(款)

年初预算为89.57万元。决算支出80.95万元,完成年初预算的90.38%。决算数小于预算数的主要原因:人员减少及调动。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为66.23万元,决算支出58.06万元,完成年初预算的87.66%。决算数小于预算数的主要原因:人员减少及调动。

(本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本。)

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出874.3万元,其中:人员经费861.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费12.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出明细表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入975.13万元,主要是公用经费,较2017年度减少202.36万元,下降21%。主要原因是人员编制减少。

(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出944.66万元,较2017年度减少190.61万元,下降20%。

(三)2018年度财政拨款支出年初预算为975.13万元,支出决算为944.66万元,完成年初预算的97%。

(本表取自财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计702.11万元,负债总计185.75万元,净资产总计516.36万元,国有资产总量516.36万元。

(取自财决12表《资产负债简表》)

十一、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,龙湖镇中心学校部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评教师绩效工资56个,共涉及资金5.43万元,自评覆盖率达到100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。(未开展)

(三)重点项目绩效评价情况(如有)。

(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。

十二、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

单位为事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2018年度定安县公安局政府采购支出总额1.2万元,其中:政府采购货物支出1.2万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年度12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

本部门占用房屋面积8019平方米,其中:办公用房408平方米,教学及辅助用房2732平方米,其他(不含构筑物)7400平方米。

(车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表;房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表资产情况表。)

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)

……

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