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海南省定安县司法局部门2018年度 部门决算公开说明

发布日期:2019-11-04 来源: 分享到: 【字体:  

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第一部分  定安县司法局部门部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  定安县司法局部门2018年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、 财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、资产负债公开简表 3

第三部分  定安县司法局部门2018年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

十、资产负债决算情况说明 5

十一、预算绩效情况说明 9

十二、其他重要事项情况说明 10

第四部分  名词解释 11{C}

第一部分  定安县司法局概况

一、部门职责1.定安县司法局主要职能:贯彻执行党和国家有关司法行政工作的方针政策/法律法规规章,拟定并组织实施本县司法行政工作规划/计划.制定并组织实施法制宣传和普及法律常识规划,指导各乡镇/各行业依法治理工作和对外法制宣传.参与全县社会治安的综合治理,指导司法行政理论研究,组织有关专题的理论研讨和交流活动,参与指导面向社会的法学教育工作. 2.部门决算单位构成

纳入定安司法局部门2018年度部门决算编制范围的一级预算单位包括:定安县司法局部门本级

二、机构设置

纳入定安县司法局部门2018年度本级单位。

第二部分  定安县司法局部门2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)。

三、支出决算公开表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。

第三部分  司法局部门2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明    2018年度收、支总计1171.79万元,2017年度相比,收入、支出总计各增加288.39万元,增长32.64%。主要原因:一是项目增多支出增多。用事业基金弥补收支差额0万元,较2017年度决算数无变化。年初结转结余211.73万元,主要是结余机关养老金3.13元,医疗1.21元,中央装备款207.08元(简要说明结转结余形成或来源),较2017年度决算数减少26.28万元,下降11.04%,主要原因是支出增加。结余分配0.00万元,较2017年度决算数无变化。年末结转结余218.85万元,主要是机关养老保险4.05元,医疗7.26元,中央装备款207.08元,较2017年度决算数增加7.12万元,增长3.36%,主要原因是支出减少结余增加。

(取自2018年度财决01表收入支出决算总表)

二、收入决算情况说明    本年收入合计960.06万元,其中:财政拨款收入960.02万元,占99.996%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00 [1,5]万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.04万元,占0.004%。

(取自公开财决03表收入决算表。)

三、支出决算情况说明

本年支出合计952.94万元,其中:基本支出698.75万元,占73.32%;项目支出254.20万元,占26.68%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。

(取自财决04表支出决算表。)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计1,171.47万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加288.35万元,增长32.65%。主要原因:一是项目增加支出增加;二是工资绩效。

财政拨款年初结转结余211.45万元,主要结余是机关养老保险3.13万元,医疗保险1.21万元,中央装备款207.08万元。(简要说明结转结余形成或来源),较2017年度年初决算数减少26.31万元,下降11.06%,主要原因是项目增加工资绩效工资。

财政拨款年末结转结余218.55万元,主要是机关养老保险4.05万元,医疗7.25万元,中央装备款207.08万元,较2017年度年末决算数增加7.1万元,增长3.35%,主要原因是上年结余多。

(取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出952.92万元,占本年支出合计的99.99%。与2017年度相比,财政拨款支出增加281.25万元,增长41.87%,主要原因是项目增多和工资增多。

(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出952.92万元,主要用于以下方面:公共安全支出(类)支出800.61万元,占84.01%;社会保障和就业(类)支出62.02万元,占6.50%;住房保障(类)支出45.58万元,占4.78%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出44.71万元,占4.69%。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为876.28万元,支出决算为952.92万元,完成年初预算的108.74%。其中:(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

2. 公共安全(类)司法(款)行政运行(项)。

年初预算为520.72万元,支出决算为546.41万元,完成年初预算的104.87%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:是工资增加和发放绩效。

3. 公共安全(类)司法(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0万元。

4. 公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项)。

年初预算为12万元,支出决算为44.79万元,完成年初预算的373%。决算数大于预算数的主要原因:一是项目支出增加

5. 公共安全(类)司法(款)普法宣传(项)。

年初预算为29万元,支出决算为27.67万元,完成年初预算的95.41%。决算数小于预算数的主要原因:项目支出减少

6. 公共安全(类)司法(款)法律援助(项)。

年初预算为8万元,支出决算为24.75万元,完成年初预算的309%。决算数大于预算数的主要原因:项目支出增加。

7. 公共安全(类)司法(款)社区矫正(项)。

年初预算为53.04万元,支出决算为26.95万元,完成年初预算的50.81%。决算数小于预算数的主要原因:项目支出减少

8. 公共安全(类)司法(款)其他司法支出(项)。

年初预算为70.54万元,支出决算为126.51万元,完成年初预算的179%。决算数大于预算数的主要原因:项目支出增加。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。

年初预算为76.44万元,支出决算为62.021万元,完成年初预算的81.13%。决算数大于预算数的主要原因:是支出减少。

11. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0万元,

12. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为15.74万元,支出决算为15.42万元,完成年初预算的97.96%。决算数小于预算数的主要原因:是支出减少。

13. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为44.84万元,支出决算为29.29万元,完成年初预算的65.32%。决算数小于预算数的主要原因:是支出减少。

14. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。

年初预算为45.86万元,支出决算为45.58万元,完成年初预算的99.39%。决算数小于预算数的主要原因:是支出减少。

(本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本。)

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出698.74万元,其中:人员经费624.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费74.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出明细表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,较2017年度对比无变化。

(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,较2017年度对比无变化。

(三)2018年度财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(本表取自财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.5万元,支出决算为11.47万元,完成预算的50.97%,决算数小于预算数的主要原因:一是按预算节约支出;二是控制好三公经费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出1.65万元,占7.33%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出9.22万元,占40.97%;公务接待费支出0.59万元,占2.62%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出1.65万元。全年安排因公出国(境)团组1个,因公出国(境)1人次。开支内容包括:

公务用车运行维护费支出9.22万元。主要用于公务车工作燃料费

公务接待支出0.59万元。主要用于接待学习调研工作。

因公出国(境)费支出决算比2017年度增加0万元,与上年对比无变化。

2.公务用车购置及运行费支出9.22万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量5辆。

公务用车运行维护费支出9.22万元,主要用于公务车工作燃料费。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少7.05万元,下降43.33%。主要原因是节约控制好三公经费。

3.公务接待费支出0.59万元,其中:

公务接待费支出决算比2017年度减少0.12万元,下降20%。主要原因是学习调研减少。

国内接待费支出0.59万元,国内公务接待8批次,接待46人次;主要用于接待学习调研工作。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次;

(本表取自决算报表CS05表。)

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出0.00万元,占0%;公务接待费支出0.00万元,占0%。

(取自财决10表《政府性基金预算财政拨款支出明细表》)

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计1,068.48万元,负债总计2.57万元,净资产总计1,065.91万元,国有资产总量1,065.91万元。

(取自财决12表《资产负债简表》)

十一、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。(未开展)

(二)部门决算中项目绩效自评结果。(未开展)

(三)重点项目绩效评价情况(无)。

(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)。

十二、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度司法局机关运行经费74.22万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度增加15.37万元,增长20.70%。主要原因是:工资和绩效的支出增加(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。

(取自CS05表。)

(二)政府采购支出情况。

2018年度司法局政府采购支出总额0.22万元,其中:政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.22万元。

(取自CS06表。)

(三)国有资产占用情况。

截至2018年度12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车5辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

本部门占用房屋面积7525.99平方米,其中:办公用房6218.99平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)1307平方米。

(车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表;房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表资产情况表。)

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)

……

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