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海南省定安县拘留所部门2018年度部门决算

发布日期:2019-11-04 来源: 分享到: 【字体:  

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第一部分  定安县拘留所部门部门概况............... 3

一、部门职责..................................... 3

二、机构设置..................................... 3

第二部分  定安县拘留所部门2018年度部门决算公开表  3

一、收入支出决算公开表........................... 3

二、收入决算公开表............................... 3

三、支出决算公开表............................... 3

四、 财政拨款收入支出决算公开表.................. 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表....... 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表....... 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表..... 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表...............................................3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

十、资产负债公开简表............................. 3

第三部分  定安县拘留所部门2018年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明..................... 4

二、收入决算情况说明............................. 4

三、支出决算情况说明............................. 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............. 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......... 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明... 5

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................................... 7

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

................................................. 7

十、资产负债决算情况说明......................... 5

十一、预算绩效情况说明........................... 9

十二、其他重要事项情况说明.......................10

第四部分  名词解释............................................11{C}{C}

第一部分  定安县拘留所部门部门概况

一、部门职责

定安县拘留所是县级公安机关的内设机构,属于拘留所与强制隔离戒毒所合设的监所,主要担负全县公安机关行政拘留任务和司法拘留任务,依法羁押行政拘留、司法拘留,拘留审查外国“三非”(非法入境、非法拘留、非法务工)人员和强制隔离戒毒人员,对被拘留人员、戒毒人员进行日常羁押生活保障、安全管理、教育感化、生理脱毒、矛盾化解、深挖犯罪等工作。

二、机构设置

纳入定安县拘留所部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(一)定安县拘留所部门本级

第二部分  定安县拘留所部门2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)。

三、支出决算公开表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。

第三部分  定安县拘留所2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明    2018年度收、支总计246.55万元,与2017年度相比,收入、支出总计各减少58.8万元,下降19.26%。主要原因:经常性项目减少等等项经费减少。用事业基金弥补收支差额0万元,较2017年度决算数增加(减少)0万元。年初结转结余0万元,主要是无变化(简要说明结转结余形成或来源),较2017年度决算数减少8.46万元,下降100%,主要原因是经常性项目减少。结余分配0万元,与上年持平,较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无变化。年末结转结余0万元,主要是无变化(简要说明结转结余是什么钱),较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无变化。

(取自2018年度财决01表收入支出决算总表)

二、收入决算情况说明    本年收入合计246.55万元,其中:财政拨款收入246.55万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(取自公开财决03表收入决算表。)

三、支出决算情况说明

本年支出合计246.55万元,其中:基本支出0万元,占0%;项目支出246.55万元,占100%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(取自财决04表支出决算表。)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计246.55万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少50.34万元,下降16.96%。主要原因:经常性项目减少。

财政拨款年初结转结余0.00万元,主要是年初没有结转(简要说明结转结余形成或来源),较2017年度年初决算数减少8.46万元,下降100%,主要原因是经常性项目减少。

财政拨款年末结转结余0.00万元,主要是无变化(简要说明结转结余是什么钱),较2017年度年末决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无变化。

(取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出246.55万元,占本年支出合计的100%。与2017年度相比,财政拨款支出减少58.8万元,下降23.85%,主要原因是经常性项目减少。

(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出246.55万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出246.55万元,占100%。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为260.6万元,支出决算为246.55万元,完成年初预算的105.69%。其中:(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

1.公共安全(类)公安(款)刑事侦查(项)

年初预算为0万元,支出决算为20.88万元,决算数大于预算数的主要原因:追加财政项目支出。

2.公共安全(类)公安(款)禁毒管理(项)。

年初预算为2.6万元,支出决算为3.79万元,完成年初预算的145.76%。决算数大于预算数的主要原因:经常性项目增加。

3.公共安全(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员生活(项)。

年初预算为244.5万元,支出决算为213.48万元,完成年初预算的87.31%。决算数小于预算数的主要原因:经常性项目减少。

4.公共安全(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员教育(项)。

年初预算为8.4万元,支出决算为7.32万元,完成年初预算的87.14%。决算数小于预算数的主要原因:经常性项目减少。

5.公共安全(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设(项)。

年初预算为5万元,支出决算为1.08万元,完成年初预算的21.6%。决算数小于预算数的主要原因:经常性项目减少。

(本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本。)

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出0万元,其中:人员经费0.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费0.00万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出明细表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,主要是无变化(什么钱),较2017年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因:无变化。

(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,较2017年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(三)2018年度财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。其中:无。      

(本表取自财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.8万元,支出决算为2.23万元,完成预算的79.64%,决算数小于预算数的主要原因:经常性项目减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出2.23万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。开支内容包括:无。

因公出国(境)费支出决算比2017年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是无变化。

2.公务用车购置及运行费支出2.23万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,主要用于:无,年末公务用车保有量0辆。(公务用车属于定安县公安局所有)

公务用车运行维护费支出2.23万元,主要用于修理费、燃料费(借用公安局用车发生的费用)。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度增加2.23万元,主要原因是用于公务用车修理费、燃料费。

3.公务接待费支出0.00万元,其中:无。

公务接待费支出决算比2017年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是无变化。

国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次;主要用于无变化。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次;主要用于无变化。

(本表取自决算报表CS05表。)

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出0.00万元,占0%;公务接待费支出0.00万元,占0%。

(取自财决10表《政府性基金预算财政拨款支出明细表》)

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计16.06万元,负债总计0.00万元,净资产总计16.06万元,国有资产总量16.06万元。

(取自财决12表《资产负债简表》)

十一、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,定安县拘留所(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。

定安县拘留所(单位)共组织对0个项目进行了重点绩效评价,涉及资金0万元。(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

定安县拘留所(单位)开展整体支出绩效评价,涉及资金0万元。(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。(无)

(三)重点项目绩效评价情况(无)。

(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)。

十二、其他重要事项情况说明。(无)

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度定安县拘留所(单位)机关运行经费0万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:无(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。

(取自CS05表。)

(二)政府采购支出情况。

2018年度定安县拘留所(单位)政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(取自CS06表。)

(三)国有资产占用情况。

截至2018年度12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

(车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表;房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表资产情况表。)

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)

……

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