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海南省定安县公安局交通管理大队部门2018年度部门决算公开说明

发布日期:2019-11-04 来源: 分享到: 【字体:  

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第一部分  定安县公安局交通管理大队部门部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  定安县公安局交通管理大队部门2018年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、 财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、资产负债公开简表 3

第三部分  定安县公安局交通管理大队部门2018年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

十、资产负债决算情况说明 5

十一、预算绩效情况说明 9

十二、其他重要事项情况说明 10

第四部分  名词解释 11{C}

第一部分  定安县公安局交通管理大队部门部门概况

一、 部门职责

定安县公安局交通管理大队主要职责是:维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;负责交通管理工作;承担道路治安巡逻任务等工作;负责驾驶证管理工作;承办县公安局和上级部门交办的工作。

二、机构设置

纳入定安县公安局交通管理大队部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:定安县公安局交通管理大队部门本级。

定安县公安局交通警察大队内设1个股级车管所、6个股级中队,分别是:车管所、综合管理中队、交通事故处理中队、定城交通管理中队、黄竹交通管理中队、龙河交通管理中队、新竹交通管理中队。

第二部分  定安县公安局交通管理大队部门2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)。

三、支出决算公开表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。

第三部分  定安县公安局交通管理大队部门2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明    2018年度收、支总计1,776.84万元,与2017年度相比,收入、支出总计各增加40.94万元,增长2.35%。主要原因:公共安全支出增加。用事业基金弥补收支差额0.00万元,较2017年度决算数无增加(减少),主要原因是无事业基金弥补收支差额。年初结转结余261.25万元,主要是上级政法转移支付资金(装备款),较2017年度决算数减少194.47万元,下降42.67%,主要原因是项目结转结余减少。结余分配0.00万元,较2017年度决算数无增加减少,主要原因是行政单位收支结余形成年末结转结余,没有结余分配。年末结转结余241.23万元,主要是基本支出结转1.96万元、项目支出结转和结余239.27万元,较2017年度决算数减少20.02万元,下降7.67%,主要原因是支付历年结转结余的上级政法转移支付资金(装备款)。

二、收入决算情况说明    本年收入合计1,515.59万元,其中:财政拨款收入1,514.52万元,占99.93%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入1.08万元,占0.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,535.61万元,其中:基本支出603.15万元,占39.28%;项目支出932.46万元,占60.72%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计1,708.52万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加234.57万元,增长15.91%。主要原因:一般公共预算财政拨款收入、支出增加。

财政拨款年初结转结余194.00万元,主要是政法转移支付资金(装备款),较2017年度年初决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是未支付年初结转结余的政法转移支付资金。

财政拨款年末结转结余173.00万元,主要是政法转移支付资金(装备款),较2017年度年末决算数减少21万元,下降10.82%,主要原因是支付一笔政法转移支付资金(装备款)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,535.52万元,占本年支出合计的99.99%。与2017年度相比,财政拨款支出增加255.57万元,增长19.97%,主要原因是公共安全支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,535.52万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出1385.68万元,占90.24%;社会保障和就业(类)支出66.39万元,占4.32%;医疗卫生与计划生育(类)支出42.78万元,占2.79%;住房保障(类)支出40.66万元,占2.65%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为1436.12万元,支出决算为1,535.52万元,完成年初预算的106.92%。其中: 

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为501.22万元,支出决算为453.22万元,完成年初预算的90.42%。决算数小于预算数的主要原因:年初预算时为了防止人员增加,行政单位工伤、失业有上调的可能,提高预算数。

2. 公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)。年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。

3. 公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项)。年初预算为833.10万元,支出决算为671.9万元,完成年初预算的80.65%。决算数小于预算数的主要原因:年初预算时为了防止道路交通管理方面支出增加,提高预算数。

4. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为769.13万元,支出决算为259.56万元,完成年初预算的33.36%。决算数小于预算数的主要原因:部分项目未支付完成。

5. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为68.54万元,支出决算为66.06万元,完成年初预算的96.39%。决算数小于预算数的主要原因:年初预算时为了防止行政单位养老有上调的可能,提高预算数。

6. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.87万元,支出决算为0.33万元,完成年初预算的37.72%。决算数小于预算数的主要原因:年初预算时为了防止人员因公牺牲或病故的可能,提高预算数。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为18.06万元,支出决算为17.99万元,完成年初预算的99.61%。决算数小于预算数的主要原因:年初预算时为了防止行政单位医疗有上调的可能,提高预算数。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为34.67万元,支出决算为24.79万元,完成年初预算的71.51%。决算数小于预算数的主要原因:年初预算时为了防止公务员医疗补助有上调的可能,提高预算数。

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为41.12万元,支出决算为40.66万元,完成年初预算的98.88%。决算数小于预算数的主要原因:年初预算时为了防止公积金有上调的可能,提高预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出603.06万元,其中:人员经费521.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费81.39万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(无)

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48.5万元,支出决算为44.28万元,完成预算的91.30%,决算数小于预算数的主要原因:一是公务接待减少;二是严格执行中央八项规定,公务用车运行费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出44.28万元,占100%;公务接待费支出0.00万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

因公出国(境)费支出决算比2017年度无增加(减少)。主要原因是无因公出国(境)业务。

2.公务用车购置及运行费支出44.28万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量22辆。

公务用车运行维护费支出44.28万元,主要用于公务用车运行、维护费。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少0.72万元,下降1.6%。主要原因是严格执行中央八项规定,公务用车运行费减少。

3.公务接待费支出0.00万元,其中:

公务接待费支出决算比2017年度减少3.5万元,下降100%。主要原因是无公务接待任务。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出0.00万元,占0%;公务接待费支出0.00万元,占0%。

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计1,296.14万元,负债总计6.27万元,净资产总计1,289.87万元,国有资产总量1,289.87万元。

十一、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,定安县公安局交通管理大队组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目12个,共涉及资金714.38万元,自评覆盖率达到100%。

定安县公安局交通管理大队共组织对“建设红绿灯系统”等12个项目进行了重点绩效评价,涉及资金714.38万元。从评价情况来看,目标设置清晰,投入资金合理,过程管理规范。

定安县公安局交通管理大队开展整体支出绩效评价,涉及资金714.38万元。从评价情况来看,资金支出符合相关管理规定,项目实际完成率均已达到预期绩效指标。通过项目的实施,有效地保证道路交通管理安全,取得了良好的经济效益和社会效益。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

“建设红绿灯系统”等12个项目主要用于道路交通设施建设、路面红绿灯建设、路面交通监控、交通护栏和指示等,自评得分为90.34分。发现的主要问题及原因:预算完成率总体较好,但建设红绿灯系统、道路交通设施等项目预算执行情况和预算编制存在一定差距。下一步改进措施:针对该问题,将进一步加强对单位内部机构和各中队的预算需求,优化预算编制,增强与项目单位沟通,采取更有效的程序方法推进支出执行情况,强化监督。

(三)重点项目绩效评价情况(无)。

(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)。

十二、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度定安县公安局交通管理大队机关运行经费81.39万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度增加33.56万元,增长(降低)70.17%。主要原因是:行政运行日常公用支出增加。

(二)政府采购支出情况。

2018年度定安县交通管理大队部门(单位)政府采购支出总额137.75万元,其中:政府采购货物支出137.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额137.75万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年度12月31日,本部门共有车辆22辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车22辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

本部门占用房屋面积6300平方米,其中:办公用房6300平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)

……

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