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海南省定安县公安局(本级)2018年度部门决算公开说明

发布日期:2019-11-04 来源: 分享到: 【字体:  

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第一部分  定安县公安局(本级)部门概况......... 3

一、部门职责................................... 3

二、机构设置................................... 3

第二部分  定安县公安局(本级)2018年度部门决算公开表............................................... 3

一、收入支出决算公开表......................... 3

二、收入决算公开表............................. 3

三、支出决算公开表............................. 3

四、 财政拨款收入支出决算公开表................ 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表..... 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表..... 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表... 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表............................................... 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表............................................... 3

十、资产负债公开简表........................... 3

第三部分  定安县公安局(本级)2018年度部门决算情况说明............................................. 4

一、收入支出决算总体情况说明................... 4

二、收入决算情况说明........................... 4

三、支出决算情况说明........................... 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........... 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....... 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明. 5

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

............................................... 7

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

............................................... 7

十、资产负债决算情况说明....................... 5

十一、预算绩效情况说明......................... 9

十二、其他重要事项情况说明.................... 10

第四部分  名词解释.......................... 11{C}

第一部分  定安县公安局部门概况

一、 部门职责

维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;预防、制止和侦查违法犯罪活动;管理户政、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;维护交通安全和交通秩序,处理交通事故。

贯彻执行党和国家有关公安行政工作的方针政策、法律法规规章,拟定并组织实施本县公安行政工作规划、计划等。

二、 机构设置

定安县公安局为正科级建制,机构设置37个,其中:内设机构17个,派出所17个,拘押场所3个。

第二部分  定安县公安局(本级)2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)。

三、支出决算公开表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。

第三部分  定安县公安局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明     2018年度收、支总计11,977.11万元,与2017年度相比,收入、支出总计各 减少1019.02万元,下降7.8%。主要原因:2018年下拨禁毒、中央政法转移支付预算指标等项目的财政应返还额度款。年初结转结余2,067.73万元,主要是基本支出结转、项目支出结转和结余(简要说明结转结余形成或来源),较2017年度决算数减少2098.76万元,下降50%,主要原因是基本支出结转、项目支出结转和结余减少。年末结转结余1,733.33万元,主要是基本支出结转、项目支出结转和结余,较2017年度决算数减少819.1万元,下降32%,主要原因是基本支出结转、项目支出结转和结余减少

二、收入决算情况说明     本年收入合计9,909.38万元,其中:财政拨款收入9,906.38万元,占99%;其他收入3.00万元,占1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10,243.79万元,其中:基本支出4,411.25万元,占43%;项目支出5,832.54万元,占57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计11,900.77万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少1095.36万元,下降8.4%。主要原因:年初财政拨款结转和结余减少。财政拨款年初结转结余1,994.39万元,主要是一般公共预算财政拨款,较2017年度年初决算数减少2098.85万元,下降51%,主要原因是加快项目支出进度,减少结转结余.财政拨款年末结转结余1,657.13万元,主要是 基本支出结转、项目支出结转和结余,较2017年度年末决算数减少821.95万元,下降33%主要原因是加快项目支出进度,减少结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出9,676.48万元,占本年支出合计的94%。与2017年度相比,财政拨款支出减少15.15万元,下降1%,主要原因是项目支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出9,676.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.1万元,占不到1%;公共安全支出8597.79万元,占88%,文化体育与传媒(类)支出3万元,占不到1%;社会保障和就业(类)支出503.64万元,占5%;医疗卫生与计划生育(类)支出332.42万元,占3%;住房保障(类)支出239.53万元,占2%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为6727.27万元,支出决算为9,676.48万元,完成年初预算的143%。其中:  

1.一般公共服务支出,其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)

年初预算为0.1万元,支出决算为0.1万元,完成年初预算的100%。

2、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)

年初预算为31525.8万元,支出决算为3335.51万元,完成年初预算的105.74%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费支出增大,导致年初预算数不足。

3.公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)

年初预算为365.87万元,支出决算为277.94万元,完成年初预算的75.97%。决算数小于预算数的主要原因:治安管理工作安排中,尽量减少不必要的开支。

4.公共安全支出(类)公安(款)国内安全保卫(项)

年初预算为71.3万元,支出决算为70万元,完成年初预算的98.17%。基本完成年初预算数安排。

5.公共安全支出(类)公安(款)刑事侦查(项)

年初预算为87.2万元,支出决算为11.2万元,完成年初预算的12.84%。决算数小于预算数的主要原因:其中的公务用车运行维护费进行指标调整。

6.公共安全支出(类)公安(款)出入境管理(项)

年初预算为4.81万元,支出决算为4.81万元,完成年初预算的100%。

7.公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)

年初预算为193.38万元,支出决算为142.34万元,完成年初预算的73.6%。决算数小于预算数的主要原因:例行节约,对于商品服务支出尽量减少。

8.公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项)

年初预算为142.54万元,支出决算为50万元,完成年初预算的35.08%。决算数小于预算数的主要原因:年初预算的业务委托没有开展。

9.公共安全支出(类)公安(款)网络侦控管理(项)

年初预算为1607.11万元,支出决算为901.23万元,完成年初预算的56.08%。决算数小于预算数的主要原因:无线上网管控项目的指标进行了调整。

10.公共安全支出(类)公安(款)居民身份证管理(项)

年初预算为16.7万元,支出决算为15万元,完成年初预算的89.82%,基本完成了年初预算的安排。

11.公共安全支出(类)公安(款)网络运行及维护(项)

年初预算为396万元,支出决算为248万元,完成年初预算的62.63%,决算数小于预算数的主要原因:指标进行了调整。

12.公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项)

年初预算为389.01万元,支出决算为207.09万元,完成年初预算的53.24%,决算数小于预算数的主要原因:拘留所围墙建设有部分金额尚未支出。

13.公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)

年初预算为299.5万元,支出决算为150万元,完成年初预算的50.08%,基本完成了年初预算的安排。

14.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)

年初预算为5831.19万元,支出决算为3184.66万元,完成年初预算的54.61%,决算数小于预算数的主要原因:公务用车购置减少,导致支出数减少。

15、文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项),年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于预算数的主要原因:新增补充预算项目支出。

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),

年初预算为110.63万元,支出决算为110.55万元,完成年初预算的99.93%。基本完成了年初预算的安排。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为464.83万元,支出决算为387.93万元,完成年初预算的83.45%。决算数小于预算数的主要原因:社保基数进行了调整。

18.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为7.96万元,支出决算为5.16万元,完成年初预算的64.82%。决算数小于预算数的主要原因:抚恤金的发放是根据社会平均工资计算,存在一定的波动性。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为108.64万元,支出决算为103.58万元,完成年初预算的95.34%。基本完成年初预算安排。

20.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为234.1万元,支出决算为228.85万元,完成年初预算的97.75%。基本完成年初预算安排。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为241.86万元,支出决算为239.53万元,完成年初预算的99.04%,基本完成年初预算数的安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出4411.1万元,其中:人员经费3,851.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费559.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入567.16万元,主要是城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出,较2017年度减少183.87万元,下降24%。主要原因:项目预算收入减少。

(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出567.16万元,较2017年度减少183.87万元,下降24%。

(三)2018年度财政拨款支出年初预算为700万元,支出决算为567.16万元,完成年初预算的81%。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为922.6万元,支出决算为901.60万元,完成预算的98%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少公务接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元;公务用车购置费546.59万元,占61%;公务用车运行维护费支出355.01万元,占39%;公务接待费支出0.00万元。具体情况如下:

公务用车购置及运行费支出901.60万元。其中:

公务用车购置支出546.59万元,全年购置公务用车29辆,主要用于执法执勤、反恐处突,年末公务用车保有量76辆。

公务用车运行维护费支出355.01万元,主要用于1、燃料费;2、维修费;3、车保险费;4、其他公务用车运行维护费。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度增加464.13万元,增长106%。主要原因是购置公务用车。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计17,005.08万元,负债总计1,087.64万元,净资产总计15,917.44万元,国有资产总量15,917.44万元。

十一、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,定安县公安局组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目22个,共涉及资金2803万元,自评覆盖率达到100%。

定安县公安局组织对业务技术综合楼信息化建设项目进行了重点绩效评价,涉及资金1897万元。从评价情况来看,县公安局业务技术综合楼信息化建设项目资金绩效评价综合评价得分为96分,评价结果为优。

十二、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度定安县公安机关运行经费559.17万元,比2017年度增加167.54万元,增长42%。主要原因是:日常办公业务量增加。

(二)政府采购支出情况。

2018年度定安县公安局政府采购支出总额138.78万元,其中:政府采购货物支出138.78万元,占政府采购支出总额的100%。

(取自CS06表。)

(三)国有资产占用情况。

截至2018年度12月31日,本部门共有车辆106辆,其中,轿车71辆,其他用车35辆;单位价值50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

本部门占用房屋面积14466平方米,其中:办公用房7623.79平方米,业务用房2000平方米,其他(不含构筑物)4842.21平方米。

(车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表;房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表资产情况表。)

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)

……

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