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海南省中共定安县委政法委员会部门2018年度部门决算公开说明

发布日期:2019-11-04 来源: 分享到: 【字体:  

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第一部分 中共定安县委政法委员会(本级)部门部门概况..................3

一、部门职责.....................................3

二、机构设置.....................................3

第二部分 中共定安县委政法委员会(本级)部门2018年度部门决算公开表3

一、收入支出决算公开表...........................3

二、收入决算公开表...............................3

三、支出决算公开表...............................3

四、 财政拨款收入支出决算公开表...................3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表........3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表........3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表......3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表.3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

十、资产负债公开简表.............................3

第三部分 中共定安县委政法委员会(本级)部门2018年度部门决算情况说明  4

一、收入支出决算总体情况说明......................4

二、收入决算情况说明.............................4

三、支出决算情况说明.............................4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明....5

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

................................................7

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

................................................7

十、资产负债决算情况说明.........................5

十一、预算绩效情况说明...........................9

十二、其他重要事项情况说明.......................10

第四部分 名词解释....................................................................11{C}{C}

第一部分 中共定安县委政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

纳入中共定安县委政法委员会(本级)部门2018年度部门决算编制范围。

第二部分 中共定安县委政法委员会(本级)部门2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)。

三、支出决算公开表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。

第三部分 中共定安县委政法委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   2018年度收、支总计419.62万元,与2017年度相比,收入、支出总计各减少250.47万元,下降60%。主要原因:项目经费减少。年初结转结余26.42万元,主要是基本支出结转和项目支出结转和结余,较2017年度决算数减少0.05万元,下降0.19%,主要原因是收入减少。年末结转结余26.50万元,主要是基本支出结转和项目支出结转和结余,较2017年度决算数增加0.06万元,增长0.23%,主要原因是支出增加。

二、收入决算情况说明   本年收入合计393.20万元,其中:财政拨款收入393.13万元,占99.98%;其他收入0.08万元,占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计393.12万元,其中:基本支出219.63万元,占55.87%;项目支出173.50万元,占44.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计406.71万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少250.8万元,下降61.59%。主要原因:项目经费减少。

财政拨款年初结转结余13.58万元,主要是财政应返还额度,较2017年度年初决算数减少0.09万元,下降0.66%,主要原因是预算减少。

财政拨款年末结转结余13.59万元,主要是财政应返还额度,较2017年度年末决算数增加0.01万元,增长0.07%,主要原因是压减支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出393.12万元,占本年支出合计的100%。与2017年度相比,财政拨款支出持平。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出393.12万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.10万元,占0.03%;公共安全(类)支出337.81万元,占85.93%,社会保障和就业(类)支出24.22万元,占6.16%;住房保障(类)支出12.74万元,占3.24%;医疗卫生与计划生育(类)支出18.25万元,占4.64%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为792.7万元,支出决算为393.12万元,完成年初预算的46.59%。其中:

1.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务(项)。年初预算为0.1万元,支出决算为0.1万元,完成年初预算的100%。  

2.公共安全(类)公安(款)禁毒管理(项)。年初预算为30万元,支出决算为23万元,完成年初预算的76.67%。决算数小于预算数的主要原因:开展宣传活动减少;

3.公共安全(类)其他公共安全(款)其他公共安全(项)。年初预算为711.05万元,支出决算为314.8万元,完成年初预算的44.27%。决算数小于预算数的主要原因:节省经费支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为7.18万元,支出决算为7.18万元,完成年初预算的100%。决算数和预算数持平

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为20.15万元,支出决算为17.04万元,完成年初预算的84.57%。决算数小于预算数的主要原因:社保基数变动。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为5.11万元,支出决算为5.49万元,完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因:工资变动,导致基数变化;

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为14.2万元,支出决算为12.76万元,完成年初预算的89.86%。决算数小于预算数的主要原因:工资变动,导致基数变化。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为12.09万元,支出决算为12.74万元,完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因:干部工资变动导致住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出219.62万元,其中:人员经费194.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、退休费、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费25.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元较2017年度无增减变化。

(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,较2017年度无增减变化。

(三)2018年度财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(本表取自财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.63万元,支出决算为3.72万元,完成预算的25.43%,决算数小于预算数的主要原因:一是公务用车维护减少;二是公务接待人数批次减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出3.68万元,占33.06%;公务接待费支出0.05万元,占1.43%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

2.公务用车购置及运行费支出3.68万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出3.68万元,主要用于燃料费及公务用车维修维护费。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少3.73万元,下降50.34%。主要原因是公务用车维护减少。

3.公务接待费支出0.05万元,其中:

公务接待费支出决算比2017年度减少0.13万元,下降72.22%。主要原因是公务接待人数批次减少。

国内接待费支出0万元。

国(境)外接待费支出0万元。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出0.00万元;公务用车购置费0.00万元;公务用车运行维护费支出0.00万元,占;公务接待费支出0.00万元。

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计96.56万元,负债总计3.80万元,净资产总计92.76万元,国有资产总量92.76万元。

十一、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度中共定安县委政法委员会机关运行经费25.38万元,比2017年度增加5.38万元,增长26.9%。主要原因是:节省经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2018年度中共定安县委政法委员会政府采购支出总额4.92万元,其中:政府采购货物支出4.92万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年度12月31日,本部门共有车辆1辆,一般公务用车1辆。

本部门占用房屋面积108平方米,其中:办公用房108平方米。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)

中共定安县委政法委员会(本级)
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