定安县政府网

海南省定安县新闻办公室部门2018年度 部门决算公开说明

发布日期:2019-11-04 来源: 分享到: 【字体:  

第一部分  定安县新闻办公室部门部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  定安县新闻办公室部门2018年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、 财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、资产负债公开简表 3

第三部分  定安县新闻办公室部门2018年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

十、资产负债决算情况说明 5

十一、预算绩效情况说明 9

十二、其他重要事项情况说明 10

第四部分名词解释 11

第一部分定安县新闻办公室部门概况

一、部门职责

定安县新闻办公室本级是经定安县委、县政府批准成立的副科级事业单位,其主要职责是承担全县对外对内宣传工作的计划、组织和协调;负责做好全县舆情管理工作;负责县政府网站的管理和运行维护,发布网络新闻;承办县委、县政府机关报《今日定安》;负责全县媒体接待工作;承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入定安县宣传部部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位定安县新闻办公室部门本级

第二部分  定安县新闻办公室部门2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)。

三、支出决算公开表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。

第三部分定安县新闻办公室部门2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明    2018年度收、支总计426.13万元,与2017年度相比,收入、支出总计各减少99.36万元,下降18.9%。主要原因:财政缩减预算开支,其中文化体育与传媒收入模块,2017年是515.58万元,2018年是416.19万元,减少了99.39万元。用事业基金弥补收支差额0.03万元,较2017年度决算数增加0.02万元,主要原因是社保的收入和支出的差异。年初结转结余0.23万元,主要是美食节经费限定只用于端午美食节的宣传,不能作为日常办公开支,2017年度决算数增加0.1万元,增长76.9%,主要原因是美食节经费稍有剩余。结余分配0.00万元,主要是按照正常规定支出,无剩余。2017年度决算数无增减变化。年末结转结余0.06万元,主要是社保的收入和支出的差异,较2017年度决算数减少0.17元,下降73.9%,主要原因是2018年有人调出本单位

(取自2018年度财决01表收入支出决算总表)

二、收入决算情况说明本年收入合计425.87万元,其中:财政拨款收入425.87万元,占99.93%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00 万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.01万元,占0.002%

(取自公开财决03表收入决算表。)

三、支出决算情况说明

本年支出合计426.07万元,其中:基本支出45.00万元,占10.56%;项目支出381.07万元,占89.43%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%

(取自财决04表支出决算表。)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计426.10万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少99.39万元,下降18.91%。主要原因:财政缩减预算开支,其中文化体育与传媒收入模块,2017年是515.58万元,2018年是416.19万元,减少了99.39万元

财政拨款年初结转结余0.23万元,主要是美食节经费限定只用于端午美食节的宣传,不能作为日常办公开支,2017年度年初决算数增加0.1万元,增长76.9%,主要原因是美食节经费稍有剩余

财政拨款年末结转结余0.06万元,主要是社保的收入和支出的差异(简要说明结转结余是什么钱),较2017年度年末决算数减少0.17万元,下降73.9%,主要原因是2018年有人调出本单位

(取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出426.03万元,占本年支出合计的99.99%。与2017年度相比,财政拨款支出减少99.2万元,下降18.88%,主要原因是财政缩减预算开支

(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出426.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.09万元,占0.02%文化体育与传媒支出416.19万元,97.69%社会保障和就业(类)支出3.61万元,占0.85%医疗卫生与计划生育(类)支出3.29万元, 占0.77%住房保障(类)支出2.69万元,占0.63%

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为425.87万元,支出决算为426.03万元,完成年初预算的100%。其中:事业基金弥补收支差额0.03万元,年初结转和结余0.23万元。(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。

年初预算为 0.1万元,支出决算为0.09万元,完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因:一是节约财政资金、提高支出效益。

2.文化体育与传媒支出(类)文化(款) 文化活动(项)。年初预算为 118.9万元,支出决算为113.17万元,完成年初预算的95.18%。决算数小于预算数的主要原因:在做活动宣传时,尽然节省财政开支。

3.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)  行政运行(项)。

年初预算为48.79万元,支出决算为35.21万元,完成年初预算的72.17%。决算数小于预算数的主要原因:严格控制各项经费支出,减少开支。

4.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)新闻通讯(项)。

年初预算为188.95万元,支出决算为184.86万元,完成年初预算的97.83%。决算数小于预算数的主要原因:接近完成预算安排,结余为节省支出所致

5.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)

年初预算为6万元,支出决算为2.96万元,完成年初预算的49.33%。决算数小于预算数的主要原因:节约财政资金、提高支出效益。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为6.23万元,支出决算为3.63万元,完成年初预算的58.26%。决算数小于预算数的主要原因:年中人员调出,导致人员各项经费支出减少

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为1.95万元,支出决算为1.55万元,完成年初预算的79.49%。决算数小于预算数的主要原因:年中人员调出,导致人员各项经费支出减少

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为 4.1万元,支出决算数是1.9万元,完成年初预算的46.34%。决算数小于预算数的主要原因:年中人员调出,导致人员各项经费支出减少

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为3.74万元,支出决算为2.69万元,完成年初预算的71.92%。决算数小于预算数的主要原因:年中人员调出,导致人员各项经费支出减少

(本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本。)

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出44.96万元,其中:人员经费34.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费10.29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出明细表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(备注:我单位无此项收入支出)

(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,较2017年度无增减变化

(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,较2017年度无增减变化

(三)2018年度财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元

(本表取自财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.68万元,支出决算为7.55万元,完成预算的98.3%,决算数小于预算数的主要原因:一是节约财政资金、提高支出效益  。  

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出3.23万元,占42.06%;公务接待费支出4.32万元,占56.25%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

因公出国(境)费支出决算比2017年度无增减变化

2.公务用车购置及运行费支出3.23万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出3.23万元,主要用于公务维修、燃油费等。公务用车购置及运行费支出决算2017年度减少1.12万元,下降12.73%。主要原因是节约财政资金、提高支出效益。

3.公务接待费支出4.32万元,其中:

公务接待费支出决算比2017年度增加1.14万元,增长35.85%。主要原因是我单位有内外宣的职责,负责接待省内各大媒体来定安的采访接待等事宜。

国内接待费支出4.32万元,国内公务接待172批次,接待860人次;主要用于接待省内各大媒体来定安的采访接待等事宜。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

(本表取自决算报表CS05表。)

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(我单位无此项支出)2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出0.00万元公务用车购置费0.00万元;公务用车运行维护费支出0.00万元;公务接待费支出0.00万元。

(取自财决10表《政府性基金预算财政拨款支出明细表》)

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计27.99万元,负债总计0.84万元,净资产总计27.15万元,国有资产总量27.15万元。

(取自财决12表《资产负债简表》)

十一、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。(未开展)

(二)部门决算中项目绩效自评结果。(未开展)

(三)重点项目绩效评价情况()。

(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告()。

十二、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

单位为事业单位,无机关运行经费支出。

(取自CS05表。)

(二)政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额2.96万元,其中:政府采购货物支出2.96万元占政府采购支出总额的100%

(取自CS06表。)

(三)国有资产占用情况。

截至2018年度1231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。(备注:本单位用的是文体局的办公房)

(车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表;房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表资产情况表。)

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)

……

定安县新闻办公室
    相关稿件

网站地图 | 联系我们

版权所有:海南省定安县人民政府  主办单位:定安县人民政府办公室

承办:中共定安县委宣传部、定安县新闻办公室  技术支持:海南信息岛技术服务中心

联系电话:0898-63839885(政府办)  0898-63830722(新闻办)  电子邮箱:daxxwb@163.com  网站违法和不良信息举报电话:63830722

琼ICP备05000041号  政府网站识别码:4690210001  琼公网安备 46902102000016号