目  录

第一部分  定安县文学艺术界联合会部门部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  定安县文学艺术界联合会部门2018年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、 财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、资产负债公开简表 3

第三部分  定安县文学艺术界联合会部门2018年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

十、资产负债决算情况说明 5

十一、预算绩效情况说明 9

十二、其他重要事项情况说明 10

第四部分  名词解释 11{C}

第一部分  定安县文学艺术界联合会部门概况

一、部门职责

一、贯彻落实党的文艺路线、方针、政策、努力繁荣和发展社会主义文艺事业。

二、围绕党的中心任务，结合文联工作特点，提出各时期文联工作的任务，制定全县文联的工作目标。

三、做好我县会员间的联络、协调、服务和交流工作，反映文艺工作者的情况和要求，维护文艺工作者的合法权益。

四、指导各协会开展人才培训和调研工作，总结交流创作经验，开展多种文艺评奖、表彰、纪念活动，协同有关部门有重点地组织创作、展出、演出、力求出作品、出精品、出人才。

五、承担县委、县政府和上级文联交办的其他工作。

二、机构设置

内设机构：办公室、联络部.

纳入定安县文学艺术界联合会部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）定安县文学艺术界联合会部门本级

第二部分  定安县文学艺术界联合会部门2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十、资产负债决算公开简表（见正文附件）。

第三部分  定安县文学艺术界联合会部门2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明     2018年度收、支总计43.05万元，与2017年度相比，收入、支出总计减少9.29万元，下降17.74%。主要原因：一是压减一般性支出。用事业基金弥补收支差额0.02万元，较2017年度决算数增加0.02万元，主要原因是用事业基金弥补收支差额。年初结转结余0.31万元，主要是基本支出结转0.26万元和项目支出结转和结余0.05万元，较2017年度决算数增加0.15万元，增长93.75%，主要原因是基本支出结转和项目支出结转和结余的增加。结余分配0.00万元，较2017年度决算数持平。年末结转结余0.56万元，主要是基本支出结转0.51万元，项目支出结转和结余0.05万元，较2017年度决算数增加0.35万元，增长167%，主要原因是基本支出结转和项目支出结转和结余的增加。

（取自2018年度财决01表收入支出决算总表）

二、收入决算情况说明     本年收入合计42.73万元，其中：财政拨款收入42.72万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

（取自公开财决03表收入决算表。）

三、支出决算情况说明

本年支出合计42.49万元，其中：基本支出30.73万元，占72.32%；项目支出11.76万元，占27.67%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（取自财决04表支出决算表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计43.02万元。与2017年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少9.15万元，下降17.53%。主要原因：一是压减一般性支出。

财政拨款年初结转结余0.31万元，主要是基本支出结转和项目支出结转和结余，较2017年度年初决算数增加0.15万元，增长93.75%，主要原因是基本支出结转和项目支出结转和结余的增加。

财政拨款年末结转结余0.56万元，主要是基本支出结转0.51万元，项目支出结转和结余0.05万元，较2017年度年末决算数增加0.05万元，增长167%，主要原因是基本支出结转和项目支出结转和结余的增加。

（取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出42.47万元，占本年支出合计的99.95%。与2017年度相比，财政拨款支出减少9.65万元，下降18.51%，主要原因是压减一般性支出。

（取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出42.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务文化体育与传媒（类）支出34.82万元，占81.98%；社会保障和就业（类）支出3.43万元，占8.07%；住房保障（类）支出1.47万元，占3.46%；医疗卫生与计划生育（类）支出2.74万元，占6.45%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）（取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为42.72万元，支出决算为42.47万元，完成年初预算的99.41%。其中：

（取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）

（1）一般公共服务文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）。

年初预算为23.08万元，行政运行支出决算为23.06万元，其他文化支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。

（2）一般公共服务文化体育与传媒（类）文化（款）一般行政管理事务（项）。

年初结转为0.03万元，年未支出结转决算为0.03万元，完成年初预算的100%。

（3）一般公共服务文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）。

年初预算为6.46万元，支出决算为6.46万元，完成年初预算的100%。

（4）一般公共服务文化体育与传媒（类）文化（款）文化交流与合作（项）。

年初预算为5.3万元，支出决算为5.3万元，完成年初预算的100%。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的100%。

（6）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为3.15万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的73.3%,决算数小于预算数的主要原因：年中有工作人员退休。

（7）一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育（款）行政事业单位医疗（项）。

年初预算为0.93万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的63.44%,决算数小于预算数的主要原因：年中有工作人员退休。

（8）一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育（款） 公务员医疗补助（项）。

年初预算为2.55万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的84.31%,决算数小于预算数的主要原因：年中有工作人员退休。

（9）一般公共服务（类）住房保障（款）住房公积金（项）。

年初预算为1.89万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的77.77%,决算数小于预算数的主要原因：年中有工作人员退休。 

（本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本。）

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出29.59万元，其中：人员经费26.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等、退休费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。公用经费4.05万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出明细表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2018年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，较2017年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）2018年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，较2017年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）2018年度财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

（本表取自财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.6万元，支出决算为2.00万元，完成预算的35.71%，决算数小于预算数的主要原因：一是本着勤俭节约的原则，尽量压减该项支出，二主要是人手少，人员已去参加扶贫工作及巡察组工作；

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置费0.00万元，占0%；公务用车运行维护费支出1.84万元，占92%；公务接待费支出0.15万元，占8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比2017年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务用车购置及运行费支出1.84万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.84万元，主要用于车辆维护、扶贫工作及公差。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度增加1.84万元。主要原因是2017年本单位没有公车，到2017年12月底才划拨一旧公车。

3.公务接待费支出0.15万元，其中：

公务接待费支出决算比2017年度减少0.51万元，下降77.27%。主要原因是本单位只有2人，人员都抽调去参加扶贫普查工作队、扶贫驻村工作队、巡察组的工作了。

国内接待费支出0.15万元，国内公务接待3批次，接待35人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

（本表取自决算报表CS05表。）

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置费0.00万元，占0%；公务用车运行维护费支出0.00万元，占0%；公务接待费支出0.00万元，占0%。

（取自财决10表《政府性基金预算财政拨款支出明细表》）

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计25.80万元，负债总计0.47万元，净资产总计25.33万元，国有资产总量25.33万元。

（取自财决12表《资产负债简表》）

十一、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。（未开展）

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（未开展）

（三）重点项目绩效评价情况（如有）。

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。

十二、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度定安县文学艺术界联合会部门（单位）机关运行经费4.05万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2017年度增加2.08万元，增长105%。主要原因是：公用定额标准的提高和增加一辆调拨公车。

（取自CS05表。）

（二）政府采购支出情况。

2018年度定安县文学艺术界联合会部门（单位）政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（取自CS06表。）

（三）国有资产占用情况。

截至2018年度12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

本部门占用房屋面积22平方米，其中：办公用房22平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

（车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表；房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表资产情况表。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列）