目录

第一部分    定安县农林科学研究所概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   定安县农林科学研究所2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 部门支出明细表

十、 项目支出绩效信息表

一十、省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分   定安县农林科学研究所2019年部门预算情说明

第四部分   名词解释

定安县农林科学研究所概况

一、 主要职能

县农林科学研究所，主要职责：

1、负责推广种埴技术、促进农林发展、农林新品种的引进、瓜菜试验示范和推广等工作。

2、负责农林种植业技术培训和咨询服务.。

二、 部门预算单位构成

县农林科学研究所为县农业局下属的副科级事业单位，人员编制25人、实有人数16人、其中女性3人、照顾遗属人员5人、为财政预算管理全额拨款。退休人员48人、由社保局发放退休金。本单位内设办公室、科研试验组、农林业种埴组。

第二部分  定安县农林科所2019年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分  定安县农林科所2019年部门预算情况说明

一、关于定安县农林科学研究所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

定安县农林科所2019年财政拨款收支总预算285.849万元。其中收入总计285.85万元，包括一般公共预算本年收入285.85万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计285.85万元，包括一般公共服务支出0.5万元、社会保障和就业支出33.2万元, 卫生健康生育支出47.85万元, 农林水支出186.99万元，住房保障支出17.31万元,结转下年0万元。

二、关于定安县农林科所2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

定安县农林科所2019年一般公共预算当年拨款285.85万元，比上年预算数増加0.93万元，主要是因为人员工资及津贴的提标引起工资福利支出预算増加所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务预算基本(类)支出269.85万元占94.4%；外交(类)支出0万元占0%；教育(类)支出0万元占0%；科学技术(类)支出0万元占0%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务支出(项)2019年预算数为0.5万元，比上年预算数增加0.4万元，主要是新增党建工作。

2．社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为33.2万元,比上年预算数增加5.49万元，主要是人员经费增加。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤支出(项)2019年预算数4.35万元,比上年预算数减少10.07万元，主要是人员和抚恤补助减少。

4．医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)2019年预算数10.81万元, 比上年预算数增加0.59万元, 主要是增加人员医疗补助。

5．医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)2019年预算数37.67万元。

6农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2019年预算数171.49万元, 比上年预算数减少5.95万元, 主要是减少人员和其他经费。

7农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)2019年预算数3万元, 比上年预算数增加1.45万元, 主要是调整项目支出。

8 农林水支出(类)林业(款)林业和草原(项)2019年预算数3万元，比上年预算数增加1.45万元，主要是调整项目支出。

9 农林水支出(类)农林(款)扶贫工作(项)2019年预算数5万元，比上年预算数增加5万元，主要是调整项目支出。

10 农林水支出(类)农林(款)综合事务工作和其他扶贫(项)2019年预算数4.5元，主要是调整项目支出。

11 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公轵金(项)2019年预算数17.3万元, 比上年预算数增加0.69万元, 主要是在职人员住房公积金调整所致。

三、关于定安县农林科所2019年一般公共预算基本支出情况说明

定安县农林科学研究所2019年一般公共预算基本支出为285.85万元，其中, 人员经费269.85万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、…… 

公用经费28.01万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、…….

四、定安县农林科所2019年“三公”经费预算情况说明

定安县农林科所2019年“三公”经费预算数为5万元，其中：因公出国(境)经费0万元，与上年预算持平，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），较上年预算减少42.8%。减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。

公务接待费2万元，较上年预算持平。

五、关于定安县农林科所2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

定安县农林科所2019年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算增加/减少/持平0万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出(类)支出0万元占0%；文化体育与传媒支出(类)支出0万元占0%；社会保障和就业支出(类)支出0万元占0%；节能环保(类)支出0万元占0%；

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料运输(项)2019年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元。

2. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料离堆贮存(项)2019年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元。

六、关于定安县农林科所2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，定安县农林科所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、定安县农林科所2019年收支总预算285.85万元。

七、关于定安县农林科所2019年收入预算情况说明

定安县农林科所2019年收入预算285.85万元，其中：上年结转0万元占0%；经费拨款收入285.85万元占100%；政府性基金收入0万元占0%；专项收入0万元占0%。 

八、关于定安县农林科所2019年支出预算情况说明

定安县农林科所2019年支出预算285.85万元，其中：基本支出269.85万元占94.4%；项目支出16万元占0.06%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

定安县农林科所2019年本级的机关运行经费预算28.01万元。

（二）政府采购情况

定安县农林科所本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，定安县农林科所本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

（四）绩效目标设置情况

定安县农林科所2019年0个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算0.5万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务(类)××事业(款)行政运行(项)：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019年定安县农林科所预算公开表