目  录

第一部分  中心概况

一、主要职能

二、部门构成

第二部分  中心2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

第三部分  中心2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中心概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行国家和省有关农业技术推广、植保植检、农药种子和热作工作的方针政策、法律法规。

（二）承担农业新技术、新品种的引进、试验、示范和总结推广工作。

（三）组织开展农业实用技术培训，提供农业实用技术咨询与服务。

（四）组织开展农作物病虫鼠害预测预报与指导防治工作。

（五）组织开展植物检疫和无公害基地瓜果菜农药残留检测工作。

（六）对有关植保植检、农药管理中的重大技术问题提出建议。

（七）组织拟定和实施全县植物检疫工作计划。

（八）开展检疫对象调查，负责检疫对象封锁、控制和消灭工作。

（九）承办植物、植物产品的调运检疫手续。

（十）参与农药、肥料、种子市场执法管理工作。

（十一）负责耕地养分调查与监测，为各级部门服务。

（十二）负责无公害瓜果菜农业生产基地技术示范，基本农田保护区的环境质量监测与评价，以及农村能源开发建设管理服务工作。

（十三）负责引进提供推广先进的热带作物和热带水果生产科学技术和优良种子、种苗，开展技术咨询培训等服务。

（十四）承担本县热带作物实验基地、示范点管理工作。

（十五）负责收集、整理、提供有关热带作物产品和热带水果市场信息，引导农民参与热带产品市场的流通服务工作。组织与引导农民、企业做好热作产品的加工服务工作，负责热作产品和热带水果的检疫工作。

二、部门构成

定安县农业技术推广中心加挂县热作中心和县农产品质量安全检验检测中心牌子，隶属县农业局,为承担全县农业技术、植保植检、农药种子管理和热带作物技术等服务工作的正科级事业单位。内设8个股级机构：办公室、农技推广股、种子股、植保植检股、土肥股、能源股、热作股、农产品质量安全检测股。

第二部分  中心2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

第三部分   中心2019年部门预算情况说明

一、关于中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

中心2019年财政拨款收支总预算297.16万元。其中，收入总计297.16万元，主要是一般公共预算收入297.16万元。支出总计297.16万元，包括：一般公共服务支出0.5万元、社会保障和就业支出32.35万元、卫生健康支出35.33万元、农林水支出211.51万元、住房保障支出17.47万元等。

二、关于中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中心2019年一般公共预算当年拨款297.16万元，比上年预算数增加31.09万元，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出等均比去年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0.5万元，占0.16%；社会保障和就业支出32.35万元，占10.89%；卫生健康支出35.33万元，占11.89%；农林水支出211.51万元，占71.18%；住房保障支出17.47万元，占5.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）支出2019年预算数为0.5万元，比上年预算数减少0.5万元。主要是：减少其他共产党事务支出0.5万元。

2、社会保障和就业（类）支出2019年预算数为32.35万元，比上年预算数增加4.807万元，主要是：

①行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出2019年预算数为29.74万元，比上年预算数增加5.677万元。

②抚恤（款）死亡抚恤（项）支出2019年预算数为2.61万元，比上年预算数减少0.87万元。

3、卫生健康（类）支出2019年预算数为35.33万元，比上年预算数增加4.21万元，主要是：

①行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2019年预算数为10.14万元，比上年预算数增加1.96万元。

②行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出2019年预算数为25.19万元，比上年预算数增加2.25万元。

4、农林水（类）支出2019年预算数为211.51万元，比上年预算数增加19.54万元，主要是：

①农业（款）事业运行（项）支出2019年预算数为190.51万元，比上年预算数增加30.54万元。

②农业（款）科技转化与推广服务（项）支出2019年预算数为8.5万元，比上年预算数减少2.5万元。

③农业（款）病虫害控制（项）支出2019年预算数为6万元，与上年预算数持平。

④农业（款）农产品质量安全（项）支出2019年预算数为5.5万元，与上年预算数持平。

⑤农业（款）农业资源保护修复与利用（项）支出2019年预算数为1万元，比上年预算数减少0.5万元。

5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出2019年预算数为17.47万元，比上年预算数增加3.032万元。

三、关于中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

中心2019年一般公共预算基本支出为259.86万元，其中：

人员经费229.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助和其他对个人和家庭的补助等。

公用经费30.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出等。

四、中心2019年“三公”经费预算情况说明

中心2019年“三公”经费预算数为16万元，其中：

1、因公出国（境）经费0万元。

2、公务车辆运行与维护费13万元，与上年预算持平。

3、公务接待费3万元，与上年预算持平。

五、关于中心2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

中心2019年政府性基金预算当年拨款0万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2019年预算数为0万元。

2．文化体育与传媒支出（类）2019年预算数为0万元。

3.社会保障和就业支出（类）2019年预算数为0万元。

4.节能环保支出（类）2019年预算数为0万元。

六、关于中心2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。中心2019年收支总预算297.16万元。

七、关于中心2019年收入预算情况说明

中心2019年收入预算297.16万元，主要是一般公共预算收入297.16万元，占100%。

八、关于中心2019年支出预算情况说明

中心2019年支出预算297.16万元，其中：基本支出259.86万元，占87.45%；项目支出37.3万元，占12.55%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2019年中心本级事业运行经费预算25.64万元。

（二）政府采购情况

2019年中心本级单位政府采购预算总额5.4万元，主要是：政府采购货物预算5.4万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中心本级单位共有车辆4辆，其中，公务用车1辆，专业技术用车3辆。

（四）绩效目标设置情况

2019年中心2个项目实行绩效目标管理，主要是项目资金337万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表： 2019年定安县农业技术推广中心预算公开表