目录

第一部分   定安县农业机械化管理局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    定安县农业机械化管理局2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

十、 省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分   定安县农业机械化管理局2019年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分  定安县农业机械化管理局概况

按照预算管理有关规定，目前我单位部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，部门预算的收支包含在部门预算中。

一、主要职能

(1)贯彻落实国家和本省发展农业机械化的方针政策和法律、法规。

(2)负责拟定全县农业机械化发展规划和年度发展目标，负责全县农机化发展资金好专项资金的分配计划编制、管理与使用监督。

(3)负责指导全县农机化服务体系建设，指导乡镇基层农机化服务组织工作，健全农机化服务网络，创新农机服务机制。

(4)负责组织实施全县农业机械安全生产和安全监理工作。依法对上道路的拖拉机等农业机械实行登记制度，对登记后的拖拉机等农业机械依照法律、行政法规的规定，定期进行安全技术检验。

(5)负责全县农机行业职业技能鉴定工作，对专门的拖拉机驾驶培训学校、驾驶培训班实行资格管理，组织开展农业机械驾驶、操作、维修的技能培训和管理工作。

(6)负责农业机械化新技术、新机具的推广应用和农业机械化技术培训工作。负责组织实施农机化科教兴农和重大科技项目攻关，指导全县农机化科技项目的筛选、立项和申报工作。

(7)负责对全县的农业机械产品开发实施行业管理，依法组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查，会同有关部门对农业机械产品质量、作业服务市场进行监督管理。

(8)负责全县农机化发展情况统计、分析及上报工作，负责全县农机化信息的收集、整理、报送，并提供农机化技术、信息服务。

(9)负责管理直属企事业单位，指导全县农机行业协会、学会等社团组织的经济技术交流与合作活动。

(10)负责落实县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、部分预算单位构成

纳入农机局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

我单位内设办公室、农机管理股、农机培训股，加挂农业机械培训中心牌子。下属定安县农业机械安全监督管理站，为我单位直属正股级事业单位。

第二部分  定安县农业机械化管理局2019年部门

预算情况说明

一、关于农机局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

农机局2019年财政拨款收支总预算386.3万元。其中，

收收入总计386.3万元，包括一般公共预算本年收入386.3万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元；支出总计386.3万元，包括一般公共服务支出0.3万元、社会保障和就业支出40.93万元、医疗卫生与计划生育支出37.33万元、农林水支出284.48元、住房保障支出23.25万元。

二、关于农机局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

农机局2019年一般公共预算当年拨款386.3万元，比上年预算数增加 15.31万元，主要是医疗卫生与计划生育支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0.3万元，占0.07%。

（三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为40.93万元，抚恤（款）死亡抚恤（项）2018年预算数为38.77万元；社会保障和就业支出（类）较上年预算数增长了2.16万元，主要是单位人员养老基数的增加。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为37.33万元；公务员医疗补助（项）2018年预算数为36.92万元；医疗卫生与计划生育支出（类）较上年预算数增长了0.41万元，主要是单位人员的社保缴费基数增加。

4、农林水支出（类）农业（款）事业支行（项）2019年预算数为284.48万元、农业（款）272.48万元、事业运行（项）267.48万元、 其他农业支出（项）5万元。事业运行（项）比较上年增长了10.3万元，主要是单位人员工资的增加。

5、扶贫类（类）其他扶贫支出（款）12万元。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为23.25万元，较上年增长了2.619万元，主要是单位人员住房公积金缴费基数的增加。

三、关于农机局2019年一般公共预算基本支出情况说明

农机局2019年一般公共预算基本支出为386.3万元，其中：

人员经费291.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资和生活补助等。

公用经费32.67万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、电费、差旅费，维修（护）和其他商品与服务支出等等。

对个人和家庭的补助2.3万元，包括生活补助2.18万元、奖励金0.12万元

四、农机局2019年“三公”经费预算情况说明

农机局2019年“三公”经费预算数为10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费7万元），较上年预算持平。

公务接待费3万元，较上年预算持平。

五、关于农机局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，农机局所有收入和支出纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。农机局2019年收支总预算386.3万元。

六、关于农机局2019年收入预算情况说明

农机局2019年收入预算386.3万元，其中：经费拨款收入386.3万元，占100%。

七、关于农机局2019年支出预算情况说明

农机局2019年支出预算386.3万元，其中：基本支出326.87万元，占84.6%；项目支出59.43万元，占15.3%。

八、其他重要事项的情况说明

国有资产占有使用情况.

截止2018年12月31日，农机局本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，一般执法执勤用车1辆。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表： 2019年定安县农机局预算公开表