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定安县征地办公室2017年度部门决算公开说明

发布日期:2018-10-28 来源: 分享到: 【字体:  
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一、单位概况
(一)单位职责
(二)机构设置
二、2017年度部门决算报表
(一)收入支出决算总表(见正文附件)
(二)收入决算表(见正文附件)
(三)支出决算表(见正文附件)
(四) 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)
(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2017年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(八)预算绩效情况说明
(九)其他重要事项情况说明
四、名词解释
 
一、单位概况
(一)单位职责:
 1、贯彻执行国家有关征地拆迁安置管理法律、法规、方针、政策及地方法规、规章和制度。
 2、负责编制征地安置工作年度计划,按照要求及时准确发布征收土地方案公告。
 3、牵头组织集体土地各项目拆迁调度会;对项目实施拆迁中的特殊情况进行把关;根据政策要求,牵头组织征地补偿安置争议问题的处理。
 4、及时认真做好不可预计费审批发放工作;做好各项目发放后的资料收集归档工作;准确完成项目拆迁人员结算,做好不可预计费和工作经费的结算。
 5、承办上级领导部门交工的其他事项。
(二)机构设置。
定安县征地办公事纳入国土部门下属单位2017年度部门决算编制范围的二级预算单位。
二、2017年度部门决算报表
(一)收入支出决算总表(见正文附件)。
(二)收入决算表(见正文附件)。
(三)支出决算表(见正文附件)。
(四) 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)。
(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件)。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见正文附件)。
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件)。
(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见正文附件)。
三、2017年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
    2017年度收、支总计21,752.78万元,与2016年度相比,收入、支出总计各增加8,575.31万元,增长65%。主要原因:一是:征地项目的增多;二是:土地、附着物及青苗、安置补助成本的增加。
(二)收入决算情况说明。
   本年收入合计17,941.23万元,其中:财政拨款收入13,147.69万元,占73%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入4,793.54万元,占27%。
(三)支出决算情况说明。
   本年支出合计14,478.91万元,其中:基本支出55.87万元,占0.4%;项目支出14,423.05万元,占99.6%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
   2017年度财政拨款收入、支出总计14,594.35万元。与2016年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加4,245.74万元,增长41%。主要原因:一是:征地项目的增多;二是:土地、附着物及青苗、安置补助成本的增加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 。
   2017年度一般公共预算财政拨款支出1,295.62万元,占本年支出合计的9%。与2016年度相比,财政拨款支出增加1,236.82万元,增长2103%。
  2.财政拨款支出决算结构情况。
   2017年度一般公共预算财政拨款支出1,295.62万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出6.41万元,占0.5%;医疗卫生与计划生育(类) 支出4.09万元,占0.3%;城乡社区支出(类)支出1,164.35万元,占89.9%;国土海洋气象(类)支出116.84万元,占9%;住房保障(类)支出3.93万元,占0.3%。
  3.财政拨款支出决算具体情况。
   2017年度财政拨款支出年初预算为70.04万元,支出决算为1295.62万元,完成年初预算的1849.8%。其中:
  (1)社会保障和就业(类)支出6.41万元,年初预算为7.00万元,支出决算为6.41万元,完成年初预算的91.6%。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约原则,减少人员公用经费、人员经费的支出。
  (2)医疗卫生与计划生育(类) 支出4.09万元,年初预算为4.39万元,支出决算为4.09万元,完成年初预算的93.2%。决算数小于预算数的主要原因:该年度支出符合规则制度,真实有效。
  (3)城乡社区支出(类)支出1,164.35万元,年初预算为0万元,支出决算为1,164.35万元,主要原因为项目增加,对指标数进行了调整。
  (4)国土海洋气象(类)支出116.84万元,年初预算为54.48万元,支出决算为116.84万元,主要原因为项目增加,对指标数进行了调整。
  (5)住房保障(类)支出3.93万元,年初预算为4.20万元,支出决算为3.93万元,主要原因:该年度支出符合规则制度,真实有效。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
   2017年度财政拨款基本支出55.87万元,其中:人员经费 51.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费4.27万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。(本单位不涉及三公经费)
(八)预算绩效情况说明。(本单位未开展绩效考核)
(九)其他重要事项情况说明。
  1.机关运行经费支出情况。(事业单位,不涉及机关运行经费)
  2.政府采购支出情况。(本年度没有政府采购支出预算)
  3.国有资产占用情况。
    截至2017年度12月31日,本单位共有车辆0辆,
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)
……



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