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定安县发展和改革委员会2017年度部门决算公开说明

发布日期:2018-10-27 来源: 分享到: 【字体:  
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一、单位概况
(一)单位职责
(二)机构设置
二、2017年度部门决算报表
(一)收入支出决算总表(见正文附件)
(二)收入决算表(见正文附件)
(三)支出决算表(见正文附件)
(四) 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)
(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2017年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(八)预算绩效情况说明
(九)其他重要事项情况说明
四、名词解释

一、单位概况
(一)单位职责。
  1、   负责汇总和分析财政、金融等方面的情况;综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果,监督检查产业政策、价格政策的执行情况。
  2、贯彻落实国家及省有关价格法律、法规、规章、方针政策,监督执行上级物价部门管理的商品价格和收费标准。贯彻落实国家及省有关价格法律、法规、规章、方针政策,监督执行上级物价部门管理的商品价格和收费标准。
  3、贯彻执行党和国家有关国民经济、社会发展、体制经济改革以及对外开放工作的方针政策和法律法规规章;依法拟定并组织实施本县国民经济、社会发展以及经济体制改革、对外开放工作的政策和发展规划、计划。
  4、承担协调、衔接和平衡各主要行业的行业规划及相关政策措施的责任;提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策;提出各种经济手段和政策的建议;受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。
  5、研究分析全县区域经济和城镇化发展情况,研究提出和组织实施区域经济协调发展,提出全县城镇化发展战略和重大政策措施;负责全县地区经济协作的统筹协调。
  6、组织编制国民经济动员规划、研究国民经济动员与国民经济和社会发展的关系,协调相关重大问题,承办国民经济动员相关工作。
(二)机构设置  
定安县发展和改革委员会内设定安县物价局(定安县价格认证中心)(副科级)、办公室、国民经济综合改革股、固定资产投资与招投标管理股、农村经济股、交通能源股6个职能机构。
二、2017年度部门决算报表
(一)收入支出决算总表(见正文附件)。
(二)收入决算表(见正文附件)。
(三)支出决算表(见正文附件)。
(四) 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)。
(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件)。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见正文附件)。
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件)。
(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见正文附件)。
三、2017年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
   2017年度收、支总计2471.81万元,与2016年度相比,收入、支出总计各减少2196.35万元,下降88.85%。主要原因: 2017年年初财政拨款结转和结余666.35万元,比上年数减少2751.06万元减少412.86%。
  (2017年度收入、支出总计数,可取自公开01表收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏,收入总计等于支出总计。2016年度收支总计数可取自2016年度部门决算报表收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。)
(二)收入决算情况说明。
   本年收入合计1806.84万元,其中:财政拨款收入1805.47万元,占99.92%;其他收入1.37万元,占0.08%。
  (上述各项收入数字可取自公开02表收入决算表。)
(三)支出决算情况说明。
   本年支出合计1943.56万元,其中:基本支出216.45万元,占11.13%;项目支出1727.11万元,占88.87%。
  (上述各项支出数字可取自公开03表支出决算表。)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
   2017年度财政拨款收入、支出总计2471.81万元。与2016年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少2196.35万元,下降88.85%。主要原因:2017年年初财政拨款结转和结余666.35万元,比上年数减少2751.06万元减少412.86%。
  (2017年度财政拨款收入、支出总计数可取自公开04表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。收入总计等于支出总计。2016年度收支总计数可取自2016年度部门决算报表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
   1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 。
    2017年度一般公共预算财政拨款支出1941.66万元,占本年支出合计的99.90%。与2016年度相比,财政拨款支出增加177.98万元,增长9.16%。
   2.财政拨款支出决算结构情况。
    2017年度一般公共预算财政拨款支出1941.66万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出263.09万元,占13.55%;科学技术(类)支出331.08万元,占17.05%;社会保障和就业(类)支出32.85万元,占1.69%;医疗卫生与计划生育(类)支出16.42万元,占8.46%;节能环保(类)支出75.80万元,占3.90%;农林水(类)支出1209.01万元,占62.27%;住房保障(类)支出13.42万元,占0.69%。
   (根据各单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
   3.财政拨款支出决算具体情况。
    2017年度财政拨款支出年初预算为981.716万元,支出决算为1941.66万元,完成年初预算的197.82%。其中:
   (1)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
    2017年初预算为180万元,支出决算为128.04万元,完成年初预算的71.13%。决算数小于预算数的主要原因:一是控制出差费用;二是减少公务用车次数等。
   (2)一般公共服务(类)发展和改革事务(款)一般行政管理事务2017年年初预算数为35万元,支出决算为25.86万元,完成年初预算的103.44%。
   (3)一般公共服务(类)发展和改革事务(款)日常经济运行调节(项)2017年年初预算数为18万元,支出决算为14万元,完成年初预算的77.78%
   (4) 一般公共服务(类)发展和改革事务(款)社会事业发展规划(项)2017年年初预算数为19万元,支出决算为14.5万元,完成年初预算的76.32%。
   (5)一般公共服务(类)发展和改革事务(款)物价管理(项)2017年初预算数为20万元,支出决算为15.64万元,完成年初预算的78.20%。
   (6)一般公共服务(类)发展和改革事务(款)其他发展与改革事务(项)2017年初预算数为130.713万元,支出决算为66.57万元,完成年初预算的50.93%。主要是扶贫支出的投入比上年大幅增长。
   (7)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科学成果转化与开发(项)2017年年初预算数为500万元,支出决算数为331.08万元,完成年初预算的66.22%;同比增长80.27%。主要是全县的项目项目前期经费比上年大幅增长。
   (8)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2017年初预算数为39.889万元,支出决算2.04万元完成年初预算的5.11%。
   (9)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2017年初预算数为6.741万元,支出决算6.18万元,完成年初预算的26.03%。
    (10)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2017年初预算数为17万元,支出决算10.24万元,完成年初预算的60.24%。
    (11)农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)2017年决算数为1146.6万元,同比增长3.34%。
    (12)农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)2017年决算数为1.84万元。
    (13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年初预算数为15.372万元,支出决算13.42万元,完成年初预算的87.30%。
   (本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表,年初预算数可取自各单位年初预算大本。)
   (根据各单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
   2017年度财政拨款基本支出216.45万元,其中:人员经费199.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费17.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
  (上述数字可取自公开06表一般公共预算财政拨款基本支出决算表。)
  (各单位根据实际支出情况,选列相应支出经济分类)
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
   1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
    2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.3万元,支出决算为9.11万元,完成预算的61.35%,决算数小于预算数的主要原因:一是控制公车经费支出;二是控制招待费支出。
   2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
    2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算8.44万元,占92.65%;公务接待费支出决算0.67万元,占7.35%。具体情况如下:
   (1)公务用车购置及运行费支出8.44万元。其中:
    公务用车购置支出8.44万元,年末公务用车保有量2辆。
    公务用车运行支出8.44万元,主要用于汽车燃料费及维修费。
    公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少3.57万元,下降42.29%。主要原因是主要是加强公务用车的管理,严格控制公务用车的次数及维修费。
   (2)公务接待费支出0.67万元,其中:其他国内公务接待支出0.67万元,主要用于接待省物价局和其他市县的物价局的公务接待。
    公务接待费支出决算比2016年度增加0.23万元,增长(34.32%。主要原因是接待省物价局和其他市县的物价局的公务活动。
   (2017年度“三公”经费预算数、决算数可取自公开07表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表,2016年度“三公”经费预算数、决算数可取自2016年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表。出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自2016、2017年度CS05表部门决算相关信息统计表。)
(八)预算绩效情况说明。
   1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目2个,共涉及资金1200万元,自评覆盖率达到95%。
    我单位共组织对2017年以工代赈项目等2个项目进行了重点绩效评价,涉及资金1200万元。从评价情况来看,总体情况良好,产生效益明显(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。
    我单位开展整体支出绩效评价,涉及资金1200万元。从评价情况来看,项目整体情况良好,产生效益明显(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。
   2.部门决算中项目绩效自评结果。
    2017年以工代赈项目自评得分为89分。发现的主要问题及原因:一是贫困户参与热情不高;二是施工单位建成后维护工作不够。下一步改进措施:一是发动贫困户参与农村公路建设,增加自己的收入;二是督促加强对所建的项目道路进行维护。
    在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。
(九)其他重要事项情况说明。
   1.机关运行经费支出情况。
    2017年度县发改委机关运行经费128.04万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2016年度增减少60.85万元,降低47.52%。主要原因是:减少会议经费等支出(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。
   (机关运行经费数字可取自2016、2017年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表“机关运行经费”栏。)
   2.政府采购支出情况。
    2017年度县发改委政府采购支出0万元。(上述政府采购支出相关数字可取自2017年度部门决算报表CS06表政府采购情况表,授予中小企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。
   3.国有资产占用情况。
    截至2017年度12月31日,本单位共有车辆2辆。其中:一般公务用车2、;单位价值50万元以上通用设备0(套),单价100万元以上专用设备0(套)。
    本单位占用房屋面积150平方米,其中:办公用房150平方米。
  (车辆、设备占用相关数字可取自2017年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表;房屋占用数字可取自2017年度部门决算报表F01表资产情况表。)
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)



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