目 录
一、单位概况        
（一）单位职责        
（二）机构设置        
二、2017年度部门决算报表        
（一）收入支出决算总表（见正文附件）        
（二）收入决算表（见正文附件）        
（三）支出决算表（见正文附件）        
（四） 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）        
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表        
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表        
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表        
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        
三、2017年度部门决算情况说明        
（一）收入支出决算总体情况说明        
（二）收入决算情况说明        
（三）支出决算情况说明        
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明        
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明        
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）预算绩效情况说明        
（九）其他重要事项情况说明        
四、名词解释       

一、单位概况
（一）单位职责
县残联是残疾人共同利益的代表，是政府、社会与残疾人之间的桥梁，协助政府发展和管理残疾人事业的中国残疾人联合会基层组织，其主要职能是：
1、团结、教育残疾人遵守纪律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，帮助他们树立自尊、自信、自强、自立意识，为社会主义建设贡献力量。
2、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，营造社会理解、尊重、关心、帮助残疾人的氛围。
3、维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需要，为残疾人服务。
4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研用品、用具供应、福利、社会服务和残疾预防工作，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助县政府制定和实施残疾人事业的法规和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（二）机构设置。
本单位为纳入参公单位2017年度部门决算编制范围的二级预算单位（如是纳入的，具体咨询支付局支付股）。
二、2017年度部门决算报表
（一）收入支出决算总表（见正文附件）。
（二）收入决算表（见正文附件）。
（三）支出决算表（见正文附件）。
（四） 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）。
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表
（见正文附件）。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见正文附件）。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见正文附件）。
三、2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
2017年度收、支总计1275.9万元，与2016年度相比，收入、支出总计增加113.7万元，增加8.9%。主要原因：一是新增托养中心大楼建设项目；二是提高残疾人无障碍改造受益面。
（二）收入决算情况说明。
本年收入合计1190.9万元，其中：财政拨款收入927.1万元，占77.8%；其他收入263.8万元，占22.2%。
（三）支出决算情况说明。
本年支出合计1052.3万元，其中：基本支出95万元，占9%；项目支出957.3万元，占91%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2017年度财政拨款收入、支出总计969万元。与2016年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加163万元，增长20%。主要原因：增加了托养中心大楼项目。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 。
2017年度一般公共预算财政拨款支出950万元，占本年支出合计的74.4%。与2016年度相比，财政拨款支出减少156万元，下降16%。
2.财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出939万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出876万元，占93%；住房保障（类）支出63万元，占7%。
3.财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出年初预算为570万元，支出决算为480万元，完成年初预算的84%。其中：
（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为480万元，支出决算为430万元，完成年初预算的89%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度财政拨款基本支出95万元，其中：人员经费76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为8.1万元，完成预算的90%。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算8万元，占80%；公务接待费支出决算2万元，占20%。具体情况如下：
（2）公务用车购置及运行费支出6.5万元。其中：
公务用车运行支出6.5万元，主要用于燃油和汽车维修。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加（减少）2万元，下降30%。主要原因是减少一辆车和控制汽车派出。
（3）公务接待费支出0.8万元，其中：
其他国内公务接待支出0.8万元，主要用于上级部门检查调研。
公务接待费支出决算比2016年度减少3万元，下降78%。主要原因是上级调研检查一般自己解决。
（2017年度“三公”经费预算数、决算数可取自公开07表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表，2016年度“三公”经费预算数、决算数可取自2016年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表。出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自2016、2017年度CS05表部门决算相关信息统计表。）
（八）预算绩效情况说明。
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，县残联组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目2个，共涉及资金73万元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
无障碍改造项目自评得分为100分。扶持残疾人发展生产项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：一是受益面不广。下一步改进措施：申请提高项目预算。
（九）其他重要事项情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2017年度县残联机关运行经费9万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2016年度增加4万元，增长55%。主要原因是：增加精准扶贫工作。
（机关运行经费数字可取自2016、2017年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表“机关运行经费”栏。）
2.政府采购支出情况。
2017年度县残联政府采购支出总额8万元，其中：政府采购货物支出8万元。
3.国有资产占用情况。
截至2017年度12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。
本单位占用房屋面积2200平方米，其中：办公用房200平方米，业务用房1000平方米，其他（不含构筑物）1000平方米。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列）
……

附件：定安县残疾人联合会2017年度部门决算公开报表