定安县政府网

定安县园林绿化管理站2017年度部门决算公开说明

发布日期:2018-10-27 16:01 来源: 分享到: 【字体:  
目  录
一、单位概况
(一)单位职责
(二)机构设置
二、2017年度部门决算报表
(一)收入支出决算总表(见正文附件)
(二)收入决算表(见正文附件)
(三)支出决算表(见正文附件)
(四) 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)
(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2017年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(八)预算绩效情况说明
(九)其他重要事项情况说明
四、名词解释

一、单位概况
(一)单位职责
 定安县园林绿化管理站管理园林绿地,美化全县环境。贯彻执行国家和省有关园林绿化管理的方针、政策、法律法规、规章和制度,具体实施本县园林管理的发展规划、计划。负责全县各乡镇、农场及各景区园林绿化的设计、规划和建设管理等工作。负责城区园林绿化的建设、养护、管理等工作。承办县委县政府以及上级部门交办的其他工作。
(二)机构设置
  纳入定安县园林绿化管理站2017年度部门决算编制范围的二级预算单位。包括:定安县园林绿化管理站部门本级
二、2017年度部门决算报表
(一)收入支出决算总表(见正文附件)。
(二)收入决算表(见正文附件)。
(三)支出决算表(见正文附件)。
(四) 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)。
(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表
(见正文附件)。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见正文附件)。
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件)。
(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见正文附件)。
三、2017年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
   定安县园林绿化管理站2017年度部门决算收入总计206.82万元,与2016年度相比,收入总计减少46.09万元,下降%。主要原因:一是项目减少;二是人员支出减少。
   支出总计206.38万元,减少了49.72,减少19.4%。主要原因:减少了项目和人员支出。
(二)收入决算情况说明。
    本年收入合计206.82万元,其中:财政拨款收入206.81万元,占99.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.02万元,占0.01%。
(三)支出决算情况说明。
    本年支出合计206.38万元,其中:基本支出42.39万元,占20.54%;项目支出163.99万元,占79.46%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
    定安县园林绿化管理站2017年度财政拨款收入206.81万元。与2016年度相比,财政拨款收入减少46.1万元,下降18.23%。主要原因:一是项目减少;二是人员支出减少。
    财政拨款支出总计206.38万元,减少49.72万元,减少19.4%。主要原因:减少了项目和人员支出。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 。
    2017年度一般公共预算财政拨款支出206.25万元,占本年支出合计的99.99%。与2016年度相比,财政拨款支出减少49.78万元,下降19.44%。
  2.财政拨款支出决算结构情况。
    2017年度一般公共预算财政拨款支出206.25万元,主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出2.39万元,占1.16%;城乡社区支出196.31万元,占95.18%;社会保障和就业(类)支出4.34万元,占2.11%;住房保障(类)支出3.2万元,占1.55%。
  3.财政拨款支出决算具体情况。
    2017年度财政拨款支出年初预算为207.77万元,支出决算为206.38万元,完成年初预算的99.33%。其中:
   (1)社会保障和就业支出
    年初预算为5.41万元,支出决算为4.34万元,完成年初预算的80.22%。决算数小于预算数的主要原因:人员基本支出减少。
   (2)医疗卫生与计划生育支出
    年初预算为2.86万元,支出决算为2.39万元,完成年初预算的83.5%。决算数小于预算数的主要原因:人员基本支出减少。
   (3)城乡社区支出(类)
    年初预算为196.24万元,支出决算为196.44万元,完成年初预算的80.22%。决算数小于预算数的主要原因:项目支出减少。
   (4)住房保障支出
    年初预算为3.25万元,支出决算为3.2万元,完成年初预算的98.5%。决算数小于预算数的主要原因:人员基本支出减少。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
   2017年度财政拨款基本支出42.26万元,其中:人员经费38.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费3.97万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
  1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
    2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,主要原因:一是没有公务车;二是没有公务招待费。
(八)预算绩效情况说明。
   绩效管理工作开展情况。我部门(单位)没有组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
(九)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费支出情况。
    2017年度定安园林绿化管理站机关运行经费3.97万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2016年度增加2.58万元,增长185.61%。主要原因是:商品服务支出增加。
  2.政府采购支出情况。
    2017年度定安县园林绿化管理站政府采购支出总额20万元,其中:政府采购货物支出20万元。
  3.国有资产占用情况。
    截至2017年度12月31日,本单位共有车辆15辆,其中一般公务用车0辆、业务用车15辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)



扫一扫在手机打开当前页

网站地图 | 联系我们

版权所有:海南省定安县人民政府  主办单位:定安县人民政府办公室

承办:中共定安县委宣传部、定安县新闻办公室  技术支持:海南信息岛技术服务中心

联系电话:0898-63839885(政府办)  0898-63830722(新闻办)  电子邮箱:daxxwb@163.com  网站违法和不良信息举报电话:63830722

琼ICP备11000377号-3  政府网站识别码:4690210001  琼公网安备 46902102000016号