目 录
一、单位概况
（一）单位职责
（二）机构设置
二、2017年度部门决算报表
（一）收入支出决算总表（见正文附件）
（二）收入决算表（见正文附件）
（三）支出决算表（见正文附件）
（四） 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）预算绩效情况说明
（九）其他重要事项情况说明
四、名词解释
一、龙湖镇预算单位概况
龙湖镇农业服务中心，龙湖镇人民政府双管单位。
（一）龙湖镇农业服务中心主要职责是：
1、负责本辖区水稻、蔬菜、热作物等农作物和农村育苗造林的技术推广服务。
2、负责本辖区林业监管工作。
3、负责畜牧业技术推广和畜牧疫病的防治、动物防疫监督和畜牧疫情测报工作。
4、负责本辖区农田水利灌溉服务、水土资源合理利用提供技术服务
5、．承办上级主管部门交办的其他工作。
（二）定安县龙湖镇农业服务中心是纳入2017年部门决算编制范围的二级决算单位，设主任一名，副主任一名，其中管理岗位4名，技术岗位10，工勤人员,1名，人员编制15人。
二、龙湖镇农业服务中心2017年度部门决算汇总报表
1. 收入支出决算总表（见附表1）
2. 收入决算表（见附表2）
3. 支出决算表（见附表3）
4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表4）
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附表5）
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表7）
三、龙湖镇农业服务中心2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况说明）
2017年度收支总计133.27万元，与2016年度相比,收、支总计各减少22.56万元，下降6.53%。主要原因：一是2016年结转项目在本年增加，工资部分增加。二是2016年结转项目在本年支出。
（二）2017年度收入决算情况说明
本年收入合计121.26万元，其中：财政拨款收入121.04万元，占99.99%;其他收入0.22万元，占0.09%。
（三）2017年度支出决算情况说明
本年支出合计132.39万元，其中：基本支出122.19万元，占89.86%；项目支出10.21万元，占10.14%。
（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入、支出总决算133.05万元。与2016年度155.83万元相比，财政拨款收、支总计各减少22.78万元，下降8.02%。主要原因：2016年结转项目在本年增加，工资部分增加。二是2016年结转项目在本年支出。
（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出132.39万元，占本年支出合计121.04万元的84.98%。与2016年度155.83万元相比，财政拨款支出减少23.44万元，下降15.02%。
2.财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出132.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出122.19万元，占71.97 %；社会保障和就业（类）支出11.46万元，占10.11%；医疗卫生与计划生育支出8.72万元，占5.09%；农林水支出92.93万元,占7.13%；住房保障支出7.93万元，占5.36%。其他支出0.2万元，占0.008%。年末财政拨款结转和结余0万元。
3.财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出年初预算为155.83万元，支出决算133.27万元，完成年初预算的96.92%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因：2017年7月社会保障和就业（类）支出基数提高。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出122.19万元，其中：人员经费110.64万元，主要包括：基本工资29.98万元、津贴补贴15.05万元、奖金0万元、社会保障缴费9.02万元、伙食补助费1.87万元、绩效工资25.03万元、机关事业单位基本养老保险21.03万元、其他工资福利支出等0万元。离休费0万元、退休费0万元、生活补助0万元、助学金0万元、住房公积金7.93万元、其他对个人和家庭的补助支出7.93万元。公用经费11.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费批复没有数据。
（八）预算绩效情况说明。（本年未开展此项目）
（九）其他重要事项情况说明。（无）
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）可根据实际支出情况填列）
琼公网安备 46902102000016号