目 录
一、单位概况
（一）单位职责
（二）机构设置
二、2017年度部门决算报表
（一）收入支出决算总表（见正文附件）
（二）收入决算表（见正文附件）
（三）支出决算表（见正文附件）
（四） 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）预算绩效情况说明
（九）其他重要事项情况说明
四、名词解释
一、单位概况
（一）单位职责。
（二）机构设置。
纳入教育部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位。
二、2017年度部门决算报表
（一）收入支出决算总表（见正文附件）。
（二）收入决算表（见正文附件）。
（三）支出决算表（见正文附件）。
（四） 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）。
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见正文附件）。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见正文附件）。
三、2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。2017年度收、支总计2607.29万元，与2016年度相比，收入、支出总计各增加70.67万元，增长2.78%。主要原因：一是在职人员工资标准提高；二是学生人数增加，公用经费增加。
（二）收入决算情况说明。本年收入合计2516.71万元，其中：财政拨款收入2483.34万元，占98.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入30.94万元，占1.22%；其他收入2.43万元，占0.09%。
（三）支出决算情况说明。
本年支出合计2549.60万元，其中：基本支出2163.72万元，占84.86%；项目支出385.88万元，占15.13%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2017年度财政拨款收入、支出总计2568.46万元。与2016年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加69.31万元，增长2.7%。主要原因：一是在职人员工资标准提高。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 。
2017年度一般公共预算财政拨款支出2520.51万元，占本年支出合计的96.67%。与2016年度相比，财政拨款支出增加21.36万元，增长0.85%。
2.财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出2520.51万元，主要用于以下方面：（1）教育支出1935.72万元，占76.80%；（2)文化体育与传媒支出10.57万元，占0.55%；（3）社会保障和就业支出259.89万元，占10.31%；（4）支医疗卫生与计划生育支出150.83万元，占5.98%；（5）住房保障支出163.50万元，占6.49%。
3.财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出年初预算为2278.609万元，支出决算为2520.51万元，完成年初预算的110.61%。其中：
（1）教育支出年初预算为1639.962万元，支出决算为1935.72万元，完成年初预算的118.03%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度有年初结转和结余金额；二是本年度有预算外项目支出。
（2）文化体育与传媒支出年初预算为0万元，支出决算为10.57万元。决算数大于预算数的主要原因：本项目是本年度预算外项目。
（3）社会保障和就业支出年初预算为308.642万元，支出决算为259.89万元，完成年初预算的84.20%。决算数小于预算数的主要原因：一是在职人员退休；二是退休和遗属人员死亡。
(4)支医疗卫生与计划生育支出年初预算为160.038万元，支出决算为150.83万元，完成年初预算的94.25%。决算数小于预算数的主要原因：一是在职人员退休；二是退休人员死亡。
(5)住房保障支出年初预算为170.047万元，支出决算为163.50万元，完成年初预算的96.15%。决算数小于预算数的主要原因在职人员退休和调出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度财政拨款基本支出2163.55万元，其中：人员经费2158.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费5.06万元，主要包括：工会经费。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.36万元，支出决算为0.19万元，完成预算的52.78%，决算数小于预算数的主要原因：严格控制“三公”经费支出。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.19万元，占100%。具体情况如下：
（1）公务接待费支出0.19万元，其中：
其中：其他国内公务接待支出0.19万元，主要用于上级教育主管部门检查各项教育教学工作。2017年度共接待国内来访团组数4个，来宾38人次。
公务接待费支出决算比2016年度减少0.18万元，下降48.65%。主要原因是2017年度严格控制“三公”经费支出, 接待国内来访团组数和来宾人次都减少。
（八）预算绩效情况说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据定安县财政局定财监[2018]179号文的工作要求，定安县龙河镇中心学校对2017年整体支出管理绩效情况进行自评，涉及资金2607.29万元，评价内容主要是部门财政支出管理情况，具体从资金的投入、过程、产出和效果这四个方面进行评价，2017年整体支出绩效综合评价的自评得分为92.88分。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
2017年度龙河镇中心学校在部门决算中部门决算中没有绩效自评项目。
3.财政专项资金绩效重点评价情况（无）。
4.其他以单位为主体开展的项目绩效评价报告（无）。
（九）其他重要事项情况说明。
1.机关运行经费支出情况。(事业单位无机关运行经费）
2.政府采购支出情况。（本年度无政府采购支出）
3.国有资产占用情况。
本单位占用房屋面积1590平方米，其中：办公用房500平方米，业务用房490平方米，其他（不含构筑物）600平方米。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列）
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琼公网安备 46902102000016号