目 录
一、单位概况
（一）单位职责
（二）机构设置
二、2017年度部门决算报表
（一）收入支出决算总表（见正文附件）
（二）收入决算表（见正文附件）
（三）支出决算表（见正文附件）
（四） 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）预算绩效情况说明
（九）其他重要事项情况说明
四、名词解释
一、单位概况
（一）单位职责。我校是定安县教育局主管财全额拨款的事业单位，实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。
（二）机构设置
1、校长室 2、总务处与办公室 3、教务处与教研室 4、德育
5、财务档案室 6、医务室
二、2017年度部门决算报表
（一）收入支出决算总表（见附件公开01表）
（二）收入决算表（见附件公开02表）
（三）支出决算表（见附件公开03表）
（四） 财政拨款收入支出决算总表（见附件公开04表）
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附件公开05表）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件公开06表）
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件公开07表）
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件公开08表）
三、2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。我校2017年度收总计2117.45万元，与2016年度相比，收入、支出总计各增加94.28万元，增长（下降）4.5%。主要原因：一是人员经费提高；二是学生人数增长。
（二）收入决算情况说明。我校2017年收入合计2059.14万元，其中：财政拨款收入2009.57万元，占97.6%；事业收入44.33万元，占2.2%；其他收入5.24万元，占0.3%。
（三）支出决算情况说明。
我校2017年支出合计2059.14万元，其中：基本支出1788.93万元，占87.2%；项目支出263.04万元，占12.8%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
我校2017年度财政拨款支出总计2059.23万元。与2016年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加（减少）82.99万元，增长（下降）4.0%。主要原因：一是人员经费提高；二是学生人数增长。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 。
2017年度一般公共预算财政拨款支出2012.92万元，占本年支出合计的97.8%。与2016年度相比，财政拨款支出增加（减少）74.76万元，增长（下降）3.7%。
2.财政拨款支出决算结构情况。
我校2017年度一般公共预算财政拨款支出2012.92万元，主要用于以下方面：教育支出1527.78万元，占75.9%，科学技术支出1.04万元，占0.1%，文化体育与传媒支出2万元，占0.1%，社会保障和就业（类）支出212.34万元，占10.5%；抚恤支出17.66万元，占0.9%，医疗卫生与计划生育支出131.58万元，占6.5%，住房保障（类）支出138.18万元，占6.9%；。
3.财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出年初预算为1893.049万元，支出决算为2051.96万元，完成年初预算的108.4%。其中：
（1）教育支出：年初预算为1352.741万元，支出决算为1563.16万元，占115.6%；决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费提高；二是加大均衡发展经费投入。
（2）社会保障和就业（类）支出：年初预算为258.946万元，支出决算为212.34万元，占82%；决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算时考虑工资晋升；二是人员减少与人员调出。
（3）医疗卫生与计划生育支出：年初预算为139.043万元，支出决算为131.58万元，占94.6%；决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算时考虑工资晋升；二是人员减少与人员调出。
（4）住房保障（类）支出：年初预算为142.318万元，支出决算为138.18万元，占97.1%；决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算时考虑工资晋升；二是人员减少与人员调出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度财政拨款基本支出1788.93万元，其中：人员经费1764.68万元，主要包括：基本工资504.86万元、津贴补贴214.76万元、奖金、其他社会保障缴费136.95万元、伙食费、伙食补助费、绩效工资450.78万元、机关事业单位基本养老保障缴费204.6万元、其他工资福利支出52.66万元等。对个人和家庭的补助：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助18.86万元、救济费、医疗费、助学金、奖励金0.12万元、生产补贴、住房公积金145.09万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费24.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费7.48万元、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费4.25万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用12.52万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因：一是根据中共中央八大项规定，加强和完善公务接待管理，严格控制经费支出。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
公务接待费支出决算比2016年度减少0.11万元，增长（下降）100%。主要原因一是根据中共中央八大项规定，加强和完善公务接待管理，严格控制经费支出。
（八）预算绩效情况说明。
2017年度本单位财政拨款只有人员经费与公用经费，没有安排专项业务经费项目，未开展绩效自评。
（九）其他重要事项情况说明。
1.机关运行经费支出情况。(事业单位无机关运行经费）
2.政府采购支出情况。
无
3.乡村少年宫学校经费支出情况。
2017年度本单位所属乡村少年宫学校经费3.67万元比2016年度增加1.08万元，增长70.6%。主要原因是：2016年乡村少年宫学校活动项目比2017年少。
4.国有资产占用情况。
本单位占用房屋面积21201平方米，其中：办公用房1452平方米，业务用房10570平方米。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列）
琼公网安备 46902102000016号