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定安县新竹镇社会事务服务中心2017年度部门决算公开说明

发布日期:2018-10-30 20:51 来源: 分享到: 【字体:  

目 录
一、单位概况        
(一)单位职责        
(二)机构设置        
二、2017年度部门决算报表        
(一)收入支出决算总表(见正文附件)        
(二)收入决算表(见正文附件)        
(三)支出决算表(见正文附件)        
(四) 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)        
(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表        
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表        
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表        
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        
三、2017年度部门决算情况说明        
(一)收入支出决算总体情况说明        
(二)收入决算情况说明        
(三)支出决算情况说明        
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明        
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明        
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(八)预算绩效情况说明        
(九)其他重要事项情况说明        
四、名词解释        

一、单位概况
(一)单位职责。
定安县新竹镇社会事务服务中心单位职责:1.负责本辖区文化、广播宣传服务工作,组织群众开展各种文化、体育活动。2.贯彻执行党和国家关于社会劳动保障工作的法律、法规、政策;配套社会保险经办机构做好确保养老金按时足额发放工作;负责本辖区内劳动力资源统计和人才开发服务工作;协助劳动部门做好下岗失业人员再就业、组织劳务派遣和劳务输出以及为就业困难群体提供就业援助等工作;协助民政部门做好城乡最低生活保障工作。3.承担镇党委、政府机关后勤及其交办的其他服务工作。
(二)机构设置。
本单位为纳入新竹镇2017年度部门决算编制范围的二级预算单位。
二、2017年度部门决算报表
(一)收入支出决算总表(见正文附件)。
(二)收入决算表(见正文附件)。
(三)支出决算表(见正文附件)。
(四) 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)。
(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件)。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见正文附件)。
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件)。
(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见正文附件)。
三、2017年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
2017年度收、支总计46.31万元,与2016年度相比,收入、支出总计各增加0.89万元,增长1.96%。主要原因:预算增加,支出增加。
(二)收入决算情况说明。
本年收入合计44.48万元,其中:财政拨款收入44.09万元,占99.12%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.39万元,占0.08%。
(三)支出决算情况说明。
本年支出合计44.13万元,其中:基本支出35.94万元,占81.44%;项目支出8.19万元,占18.56%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2017年度财政拨款收入、支出总计45.91万元。与2016年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加1.56万元,增长3.52%。主要原因:一是文化体育与传媒增加;二是社会保障和就业增加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 。
2017年度一般公共预算财政拨款支出44.13万元,占本年支出合计的100%。与2016年度相比,财政拨款支出增加1.61万元,增长3.79%。
2.财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出44.13万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒(类)支出30.57万元,占69.27%;社会保障和就业(类)支出8.92万元,占20.21%;医疗卫生与计划生育(类)支出2.21万元,占5%;住房保障(类)支出2.43万元,占5.5%。
3.财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出年初预算为38.32196万元,支出决算为44.13万元,完成年初预算的115.16%。其中:
(1)文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。年初预算为27.36818万元,支出决算为27.94万元,完成年初预算的102.09%。决算数大于预算数的主要原因:项目支出增加。
(2)文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.3万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:项目支出增加。
(3)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.32万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:项目支出增加。
(4)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)。年初预算为2万元,支出决算为1.11万元,完成年初预算的55%。决算数小于预算数的主要原因:就业再就业支出减少。
(5)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为0元,支出决算为4.45万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:社保增加。
(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为4.12824万元,支出决算为4.45万元,完成年初预算的107.79%。决算数大于预算数的主要原因:增加补缴基本养老保险缴费。
(7)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为2.3486万元,支出决算为2.21万元,完成年初预算的94.10%。决算数小于预算数的主要原因:一是年初预算时为了防止医疗生育险有上调的可能,预算都会高点。
(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为2.47694万元,支出决算为2.43万元,完成年初预算的98.10%。决算数小于预算数。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度财政拨款基本支出35.94万元,其中:人员经费30.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。公用经费5.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
因公出国(境)费支出决算比2016年度增加0万元,增长0%。
(2)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行支出0万元。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加0万元。
(3)公务接待费支出0万元,其中:
其中:外宾接待支出0万元。2017年度共接待国(境)外来访团组数0个,来访外宾0人次。
其他国内公务接待支出0万元。2017年度共接待国内来访团组数0个,来宾0人次。
公务接待费支出决算比2016年度增加0万元,增长0%。
(八)预算绩效情况说明。
1.绩效管理工作开展情况。新竹镇社会事务服务中心单位2017年度未有项目开展绩效自评。
(九)其他重要事项情况说明。
1.机关运行经费支出情况。
2017年度新竹镇社会事务服务中心单位机关运行经费0万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2016年度增加0万元,增长0%。
2.政府采购支出情况。
2017年度新竹镇社会事务服务中心单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占用情况。
截至2017年度12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
本单位占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)
……

 

 

 

附件:定安县新竹镇社会事务服务中心2017年度部门决算公开报表

 

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