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定安县岭口镇农业服务中心2017年度部门决算公开说明

发布日期:2018-10-30 20:45 来源: 分享到: 【字体:  
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一、单位概况
(一)单位职责
(二)机构设置
二、2017年度部门决算报表
(一)收入支出决算总表(见正文附件)
(二)收入决算表(见正文附件)
(三)支出决算表(见正文附件)
(四) 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)
(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2017年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(八)预算绩效情况说明
(九)其他重要事项情况说明
四、名词解释
一、单位概况
(一)单位职责。
①:负责本辖区水稻、蔬菜、热作等农作物和农村育苗造林的技术推广服务;
②:承担农业植物和林业植物和林业的检疫工作,协助本镇农作物和林业资源的病虫害监测与防治;
③:做好农用药械管理与相关服务;
④:配套做好农产品质量安全监管工作;
⑤:组织开展本辖区内农田水利灌溉服务,做好水土保持工作,为土肥资源合理利用提供技术与监测服务;
⑥:负责本辖区水产技术推广、开展水产技术培训和渔业技术服务;
⑦:为本辖区畜牧业发展提供管理保障,开展畜牧技术推广和畜牧疾病的防治,做好动物防疫监督和畜牧疫情测报工作;
⑧:承担镇党委、政府交办的其他服务工作。 
(二)机构设置。
定安县岭口镇农业服务中心本级
二、2017年度部门决算报表
(一)收入支出决算总表(见正文附件)。
(二)收入决算表(见正文附件)。
(三)支出决算表(见正文附件)。
(四) 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)。
(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件)。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见正文附件)。
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件)。
(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见正文附件)。
三、2017年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。2017年度收、支总计145.58万元,与2016年度相比,收入、支出总计各增加8.76万元,增长6.02%。主要原因:一是财政拨款收入增加;二是农林水支出用于村兽医员生活补助。
(二)收入决算情况说明。本年收入合计143.24万元,其中:财政拨款收入143.23万元,占99.99%;其他收入0.01万元,占0.01%。
(三)支出决算情况说明。
本年支出合计143.68万元,其中:基本支出139.36万元,占96.99%;项目支出4.32万元,占3.01%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2017年度财政拨款收入、支出总计144.76万元。与2016年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加8.80万元,增长6.08%。主要原因:一是财政拨款收入增加;二是农林水支出用于村兽医员生活补助。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 。
2017年度一般公共预算财政拨款支出143.68万元,占本年支出合计的99.99%。与2016年度相比,财政拨款支出增加9.24万元,增长6.43%。
2.财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出143.68万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出17.04万元,占11.86%;医疗卫生与计划生育(类)支出10.03万元,占6.98%;农林水(类)支出106.48万元,占74.11%;住房保障(类)支出10.13万元,占7.05%。
3.财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出年初预算为149.45万元,支出决算为143.68万元,完成年初预算的96.14%。其中:
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为17.65万元,支出决算为16.11万元,完成年初预算的91.27%。决算数小于预算数的主要原因:一是机关养老保险支出减少。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)
年初预算为0.93万元,支出决算为0.93万元,完成年初预算的100%。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
年初预算为8.16万元,支出决算为10.03万元,完成年初预算的122.92%。决算数大于预算数的主要原因:事业单位医疗支出增加。
农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。
年初预算为112.11万元,支出决算为106.48万元,完成年初预算的94.98%。决算数小于预算数的主要原因:一是单位缩减日常支出。
(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为10.59万元,支出决算为10.13万元,完成年初预算的95.66%。决算数小于预算数的主要原因:一是年初预算时为了防止住房公积金有上调的可能,预算都会高点。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度财政拨款基本支出139.35万元,其中:人员经费134.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费4.53万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。(本年度无三公经费)
1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
(八)预算绩效情况说明。
1.绩效管理工作开展情况(无)。
部门决算中项目绩效自评结果(无)。
财政专项资金绩效重点评价情况(无)。
其他以单位为主体开展的项目绩效评价报告(无)。
(九)其他重要事项情况说明。
1.机关运行经费支出情况。(事业单位无机关运行经费)
2.政府采购支出情况。(本年度无政府采购支出)
3.国有资产占用情况。(略)
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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